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阜蒙县政府办2018年度部门决算
    双击自动滚屏 时间:2019-07-30 来源:阜新蒙古族自治县 作者: 字体大小:
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第一部分    阜蒙县政府办概况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分    阜蒙县政府办2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表(Z01)
二、财政拨款收入支出决算总表(Z01-1)
三、收入决算表(Z03)
四、支出决算表(Z04)
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08-1)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09)
八、财政专户管理资金收入支出决算表(Z11)
九、部门决算相关信息统计表(CS05)
 
第三部分    阜蒙县政府办2018年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释
 
 
 
 
第一部分 阜蒙县政府办概况
 
一、主要职责
1、起草县政府综合性和重要专题性文稿,围绕全县经济和社会发展进行调查研究,提供决策参考;协助县政府领导同志了解掌握工作动态,及时反映情况,提出工作建议;负责县政府公文处理工作,指导全县行政机关的公文处理工作。
2、负责县政府会议组织工作及县政府领导同志重要活动的组织安排;负责或参与市以上党委和政府领导,国家和省、市机关各部门领导,各县领导以及重要外宾来我县视察、考察、参观的活动安排和接待工作。
3、负责收集、筛选、传递、处理经济建设和社会动态信息;围绕县政府重要决策和工作部署跟踪收集贯彻落实过程中的有关信息,为县政府领导同志决策提供参考和依据。
4、负责县政府的总值班工作,及时准确传达、报告重要情况;协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发性事件的应急处置工作。
5、负责县政府领导批示的催办落实;负责人大代表建议、政协委员提案办理情况的综合协调、督促办理和信息反馈工作。
6、负责政府系统电子政务应用及网站集群应用的维护监管与业务指导工作;负责政府门户网站运行、维护、管理与考核工作;负责政务信息编辑、报送及考核工作。
7、负责全县政务公开工作的组织、协调、指导、实施、督促、检查、考核等工作;负责指导、协调五大系统建设工作。
8、负责县政府机关办公楼的安全保卫,维护办公场所秩序;负责协调处理群众来信、来访工作。
9、负责县政府机关固定资产管理、经费预算、财务管理、卫生绿化、车辆管理和服务等后勤保障工作;负责县政府和县政府办公室离退休领导同志的服务工作;负责全县公共机构节能减排工作。
10、调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政和政府法制建设的建议;负责全县依法行政的综合协调、督促指导、监督检查和考评;协助县长办理法制工作事项;承担县全面推进依法行政工作领导小组日常工作。
11、承担审查报送县政府规范性文件的责任,负责起草或组织起草重要的地方规范性文件;研究提出县政府贯彻实施国家、省法律、法规的方案或意见;负责县政府、县政府办公室发布的规范性文件的合法性审查;负责各乡(镇)政府规范性文件和县直部门制定的规范性文件的备案审查;负责县政府规范性文件报送备案及清理工作。
12、受县政府委托,依法开展行政执法监督检查;负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权;审核全县行政执法主体和行政执法人员资格;协调各乡(镇)政府、县直部门间在法律、法规和规章实施中的有关争议。
13、承办向县政府申请的行政复议案件;指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作;研究行政应诉、行政赔偿等法律、法规、规章实施及行政执法中带有普遍性的问题,向县政府提出完善制度和解决问题的意见,拟订有关配套的文件和答复意见。
14、负责县政府法律顾问工作;对县政府重大决策提出意见,对县政府做出的重大行政决策进行合法性审查;代理县政府行政诉讼和以县政府作为民事主体的相关法律事务;负责县政府法律事务咨询等工作;联系、协调仲裁机构;组织开展依法行政、政府法制理论研究和宣传工作;协助落实县政府领导干部学法制度;组织开展依法行政业务培训工作;负责政府法制工作信息综合和对外业务交流。
15、贯彻执行国家和省关于人民防空工作的方针、政策和法律、法规;拟订人民防空地方规范性文件并组织实施;制订并组织实施人民防空工程建设规划、计划;会同有关部门编制与城市建设相结合的人民防空建设规划、计划,并监督实施;负责城市地下防护空间的规划、建设与管理。
16、制定并组织落实防空袭预案,建立辅助决策系统;指导、监督有关部门和单位落实重要经济目标防护措施。
  17、拟订并组织实施人民防空警报、通信建设规划、计划,组织协调通信保障工作;收集、研究、汇总人民防空信息,为政府组织开展人民防空工作提供信息保障。
18、组织开展人民防空宣传教育工作;指导、监督群众防空组织的组建、训练和演习工作;组织人民防空科学技术研究、成果应用和交流。
19、承办县政府赋予的应对突发公共事件的有关保障任务;承办县国防动员委员会交办的其他事项。
20、承办县政府领导同志交办的其他事项。
(二)机构设置
文电股、调研股、秘书股、行政股、应急管理办公室、法制办公室、防空办公室、政务公开办公室、采煤沉陷区治理办公室
(三)部门预算单位构成
  纳入阜蒙县政办2018年部门预算编制范围的预算单位包括:
  1、阜蒙县政府办公室(机关)
2、阜蒙县机构编制委员会
 
 
第二部分 阜新市财政局2018年度部门决算公开报表
 
 
第三部分 阜蒙县政府办2018年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计3046.54万元,包括:
1.财政拨款收入3046.54万元,其中:公共预算财政拨款收入3046.54万元,政府性基金收入0万元。
(二)支出总计2921.15万元,包括:
1.基本支出709.41万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出488万元,对个人和家庭的补助支出109.35万元,商品和服务支出250.04万元。
2.项目支出2211.74万元,主要包括沉陷区治理等业务支出。
(三)年末结转和结余125.39万元
主要是部分项目没有全部结束等原因形成的结余。
(四)收入支出增减变化情况
1.收入增加情况。2018年,财政局部门决算收入3046.54元,比上年减少330.46万元,下降9.8%,收入同比下降的主要原因是机构改革后我单位人员减少。
2.支出增减情况。2018年,财政局部门决算总支出2921.15万元,同比减少支出455.85万元,下降13.5%。 
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映阜蒙县政府办2018年整体财政拨款支出情况,包括当年财政拨款发生的支出。2018年度财政拨款支出2921.15万元,其中:基本支出709.41万元,项目支出2211.74万元。
(二)具体情况
2018年度财政拨款支出2921.15万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出712.74万元,社会保障和就业支出114.58万元,城乡社区支出66.7万元,住房保障支出2027.13万元。
1. 一般公共服务支出712.74万元,包括:
(1)行政运行504.72万元,主要是工资福利等支出。
(2)一般行政管理事务100.08万元,主要是会议费、办公费等支出。
(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出44.96万元,主要是建筑物评估项目等支出。
(4)行政运行业务62.98万元,主要是工资福利等支出。
2. 社会保障和就业支出114.58万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休31.64万元,主要是离退休费等支出。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出67.32万元,主要是养老保险缴费等支出。
(3)死亡抚恤金支出15.63万元,主要是抚恤金支出。
3.城乡社会支出66.7万元:
其他城乡社区公共设施支出66.7万元,主要是城乡社区公共设施等支出。
4. 社会保障支出2027.13万元,包括:
(1)保障性安居工程支出2000万元,主要是安居工程等支出。
(2)公积金支出27.13万元,主要是公积金支出。
(三)财政拨款支出增减变化情况
2018年,财政局部门决算财政拨款支出2921.15万元,同比减少支出455.85万元,下降13.5%。 其中:基本支出减少112.2万元,下降13.7%;项目支出减少343.65万元,下降13.5%。基本减少支出的主要原因是机构改革后我单位人员减少。项目支出减少的主要原因机构改革后我单位项目支出减少。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.32万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费12.32万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少24.85万元,下降66.9%,主要是成立公车平台等原因。
1.因公出国(境)费0万元, 2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费0万元, 2018年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。
3.公务用车购置及运行维护费12.32万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费12.32万元。2018年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量7辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年政府办机关运行经费支出112.06万元,比2017年减少21.88万元,降低66.9%,主要原因是成立公车平台等。
(二)政府采购支出情况
2018年政府办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,政府办共有车辆7辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车7辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
阜蒙县政府办尚未开展预算绩效自评工作。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分 名词解释
 
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  
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