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阜蒙县应急管理事务服务中心2018年度部门决算
    双击自动滚屏 时间:2019-07-30 来源:阜新蒙古族自治县 作者: 字体大小:
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第一部分    阜蒙县应急管理事务服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分    阜蒙县应急管理事务服务中心2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表(Z01)
二、财政拨款收入支出决算总表(Z01-1)
三、收入决算表(Z03)
四、支出决算表(Z04)
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08-1)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09)
八、财政专户管理资金收入支出决算表(Z11)
九、部门决算相关信息统计表(CS05)
 
第三部分    阜蒙县应急管理事务服务中心2018年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释
第一部分 阜蒙县应急管理事务服务中心概况
 
一、主要职责
    1. 贯彻执行国家有关应急方面的法律法规,为应急管理工作提供服务
2. 贯彻执行国家安全生产法律法规、行使对全县安全生产的监察检查职权;
3. 负责矿山、危险化学品、烟花爆竹、工商贸生产经营单位贯彻落实国家安全生产法律、法规、规章、规程、标准等情况的监督检查;
4. 依法查处矿山、危险化学品、烟花爆竹、工商贸等生产经营单位的安全生产违法行为,并实施行政处罚的备案工作;
5. 依法对矿山、危险化学品、烟花爆竹、工商贸等生产经营单位的建设项目安全实施与主体工程“三同时”执行情况进行监察执法;
6. 对矿山、危险化学品、烟花爆竹、工商贸等生产经营单位的重大危险源监控情况和重大隐患整改情况进行监察执法;
7. 受理有关矿山、危险化学品、烟花爆竹、工商贸等生产经营单位的安全生产举报、来信来访,并负责调查和处理。负责对工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生情况的监察执法;
8. 对矿山、危险化学品、烟花爆竹和工商贸生产经营单位的主要负责人、分管人员、安全生产管理人员和特种作业操作人员持证上岗情况以及企业其他从业人员安全生产教育培训情况进行监察;
9. 协助局里负责对矿山、危险化学品、烟花爆竹和工商贸生产经营单位执行安全生产监察指令情况的督查,协助局里依法对不符合国家或行业安全生产标准的设施、设备、器材予以查封或扣押;协助局里组织开展全县安全生产行政执法,参与生产安全事故的抢险、救援和查处工作;
10. 协助县局相关股室做好有关行政复议和行政诉讼等工作;
11. 承担分析研究森林防火规律特点及组织森林防火等服务工作;
12. 协助相关部门确定森林火警、森林火灾、重特大森林火灾灾害程度核实和扑火损失费用;
13. 协助相关部门进行森林火灾统计、信息上报发布工作,管理森林火灾档案;
14. 落实指挥部制定的有关抗洪抢险和抗旱工作规章、政策,做好防汛抗旱的宣传和思想动员工作,贯彻执行《防洪法》、《抗旱条例》;
15. 为监督本地区重大清障项目的完成提供服务;
16. 为全县水库、河道及流域的防洪调度、协调防汛抗旱经费和物资储备,确保防汛抗旱工作顺利开展提供服务;
17. 全面掌握本地区汛情、灾情、旱情,及时向指挥部汇报,为抢险救灾提供服务;
18. 承担抗震救灾应急服务工作;
19. 完成主管部门交办的其它各项工作。
二、机构设置
综合服务部、执法大队(加挂煤矿监察队牌子)、森林防火服务部、防汛抗旱服务部
三、部门决算单位构成
纳入阜蒙县应急管理事务服务中心2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1、阜蒙县安全生产执法大队
2、阜蒙县森林防火指挥部办公室
3、阜蒙县防汛抗旱指挥部办公室
4、阜蒙县地震局
 
 
 
 
第二部分 阜蒙县应急管理事务服务中心2018年度部门决算公开报表
 
 
 
 
 
 
 
第三部分 阜蒙县应急管理事务服务中心2018年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计164.69万元,包括:
1.财政拨款收入164.69万元,其中:公共预算财政拨款收入164.69万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元,主要是0等收入。
3.事业收入0万元,主要是0等收入。
4.经营收入0万元,主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元,主要是0等收入。
6.其他收入0万元,主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是0等。
8.上年结转和结余0万元,主要是0等。
(二)支出总计164.69万元,包括:
1.基本支出149.69万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出141.50万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出8.19万元,资本性支出15万元。
2.项目支出15万元,主要包括行政事业类等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,主要包括…等业务支出。
4.经营支出0万元,主要包括…等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元,主要包括0等业务支出。
(三)年末结转和结余0万元
主要是0等原因形成的结余。
(四)收入支出增减变化情况
1.收入增加情况。2018年,阜蒙县应急管理事务服务中心部门决算收入164.69万元,比上年增加164.69万元,增长100%,收入同比增加的主要原因是机构改革新成立的事业单位。
2.支出增减情况。2018年,阜蒙县应急管理事务服务中心部门决算总支出164.69万元,同比增加支出164.69万元,增长100%。 
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映阜蒙县应急管理事务服务中心2018年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出164.69万元,其中:基本支出149.69万元,项目支出15万元。
(二)具体情况
2018年度财政拨款支出164.69万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出21.53万元,医疗卫生支出0万元,农林水事务支出42.46万元,交通运输支出0万元,资源勘探电力信息等事务支出80.76万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出12.11万元,住房保障支出7.83万元,其他支出0万元。
1. 一般公共服务支出0万元,包括:
(1)行政运行0万元,主要是…等支出。
(2)一般行政管理事务0万元,主要是…等支出。
(3)预算改革业务0万元,主要是…等支出。
(4)财政国库业务0万元,主要是…等支出。
(5)信息化建设0万元,主要是…等支出。
(6)事业运行0万元,主要是…等支出。
(7)其他财政事务支出0万元,主要是…等支出。
(8)其他一般公共服务支出0万元,主要是…等支出。
2. 科学技术支出0万元,包括:
其他科学技术支出0万元,主要是…等支出。
3. 社会保障和就业支出21.53万元,包括:
机关事业单位养老保险缴费支出21.53万元。
4.医疗卫生支出0万元,包括:
(1)行政单位医疗0万元,主要是…等支出。
(2)事业单位医疗0万元,主要是…等支出。
(3)其他医疗卫生支出0万元,主要是…等支出。
5. 农林水事务支出42.46万元,包括:
(1)林业事业机构支出16.07万元。
(2)林业防灾减灾支出15万元。
(3)水利行业业务管理11.39万元。
6. 交通运输支出0万元,包括:
石油价格改革补贴其他支出0万元,主要是…等支出。
7. 资源勘探电力信息等事务支出80.76万元,包括:
其他安全生产监管支出80.76万元。
8.商业服务业等事务支出0万元,包括:
(1)其他商业流通事务支出0万元,主要是…等支出。
(2)其他涉外发展服务支出0万元,主要是…等支出。
9. 国土资源气象等事务支出12.11万元,包括:
地震事业机构支出12.11万元。
10. 住房保障支出7.83万元,包括:
住房公积金7.83万元,主要是单位对个人住房公基金配套等支出。
11. 其他支出0万元,包括:
其他支出0万元,主要是0等支出。
(三)财政拨款支出增减变化情况
2018年,阜蒙县应急管理事务服务中心部门决算财政拨款支出164.69万元,同比增加支出164.69万元,增长100%。 其中:基本支出增加149.69万元,增长100%;项目支出增加15万元,增长100%。基本增加支出的主要原因:机构改革新成立的事业单位。项目支出增加的主要原因:购置一台防火车。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2016年增加17万元,增长100%,主要是机构改革新成立的事业单位等原因。
1.因公出国(境)费0万元,主要用于…等,2018年参加出国(境)团组…个,累计…人次。
2.公务接待费0万元,主要用于…等,2018年国内公务接待累计…批次,…人,…万元。
3.公务用车购置及运行维护费17万元,其中:公务用车购置费15万元,公务用车运行维护费2万元。2018年购置公务用车1辆,年末公务用车保有量1辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年阜蒙县应急管理事务服务中心运行经费支出164.69万元,比2017年增加164.69万元,增长100%,主要原因是机构改革新成立的事业单位。
(二)政府采购支出情况
2018年阜蒙县应急管理事务服务中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,阜蒙县应急管理事务服务中心共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我中心组织对部分2018年度项目支出开展绩效自评,共涉及**等…个项目支出,涉及资金…万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到…%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)为99.73分。影响自评平均分的主要因素是…,今后我们将…。
 
 
 
 
 
 
 
第四部分 名词解释
 
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  
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