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阜蒙县人社局2018年度部门决算
    双击自动滚屏 时间:2019-07-30 来源:阜新蒙古族自治县 作者: 字体大小:
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第一部分    阜蒙县人社局概况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分    阜蒙县人社局2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表(Z01)
二、财政拨款收入支出决算总表(Z01-1)
三、收入决算表(Z03)
四、支出决算表(Z04)
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08-1)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09)
八、财政专户管理资金收入支出决算表(Z11)
九、部门决算相关信息统计表(CS05)
 
第三部分    阜蒙县人社局2018年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释
 
 
 
第一部分 阜蒙县人社局概况
 
一、主要职责
1、贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规,组织起草人力资源和社会保障(不含医疗保障,下同)地方性管理办法,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划。
2、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,承担县政府人才工作的综合管理,牵头推进人才供给侧结构性改革,指导全县人力资源市场建设,规范全县人力资源市场。
3、负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订就业创业扶持援助政策,完善职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,统筹协调选拔高校毕业生赴基层工作,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策,拟订并组织实施国(境)外人员(不含专家)来阜蒙县就业管理规定,承担就业形势分析研判、失业预测预警工作,保持就业形势稳定。
4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,组织实施城乡社会保险(不含企业职工养老保险)及其补充保险政策和标准,贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策,会同有关部门拟订全县社会保险(不含企业职工养老保险)及其补充保险基金的管理和监督办法,编制全县社会保险基金预决算草案,参与拟订全县社会保险(不含企业职工养老保险)基金投资运营政策,承担社会保险基金稽核、预测预警工作,拟订应对预案,保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。
5、会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策,完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度,规范全县表彰奖励和评比达标表彰项目,承办县政府开展的有关表彰奖励活动。承办县政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。
6、会同有关部门组织事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员管理政策,制定专业技术人员管理和继续教育政策,推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
7、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度,拟订劳动关系政策并完善相关协调机制,组织实施劳动合同制度,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件,维护农民工合法权益,协调解决有关农民工工作重点难点问题,完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。
8、按分工负责企业帮扶工作。
9、完成县委、县政府交办的其他任务。
10、职能转变。阜新蒙古族自治县人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。
二、机构设置
综合办公室(安全监督管理办公室)、财务基金管理室、人力资源业务室(行政审批室)、社会保障业务室、仲裁办公室(劳动关系业务室)。
三、部门决算单位构成
纳入阜蒙县人社局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1、阜蒙县人社局机关
2、阜蒙县人社服务中心
 
 
 
 
第二部分 阜蒙县人社局2018年度部门决算公开报表
 
 
 
 
 
 
第三部分 阜蒙县人社局2018年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计357.72万元,包括:
1.财政拨款收入357.36万元,其中:公共预算财政拨款收入357.36万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元,主要是…等收入。
3.事业收入0万元,主要是…等收入。
4.经营收入0万元,主要是…等收入。
5.附属单位上缴收入0万元,主要是…等收入。
6.其他收入0万元,主要是…等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是…等。
8.上年结转和结余0.36万元,主要是基本支出结转等。
(二)支出总计357.72万元,包括:
1.基本支出272.90万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出196.37万元,对个人和家庭的补助支出59.95万元,商品和服务支出43.35万元。
2.项目支出30.77万元,主要包括行政事业类项目等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,主要包括…等业务支出。
4.经营支出0万元,主要包括…等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元,主要包括…等业务支出。
(三)年末结转和结余54.06万元
主要是项目支出结转和结余等原因形成的结余。
(四)收入支出增减变化情况
1.收入增加情况。2018年,人社局部门决算收入357.36元,比上年减少107.38万元,减少23.16%,收入同比减少的主要原因是机构改革,人员经费减少。
2.支出增减情况。2018年,人社局部门决算总支出303.67万元,同比减少支出161.43万元,减少34.71%。 
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映阜蒙县人社局2018年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出303.67万元,其中:基本支出272.90万元,项目支出30.77万元。
(二)具体情况
2018年度财政拨款支出303.67万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出293.62万元,医疗卫生支出0万元,农林水事务支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探电力信息等事务支出0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房保障支出10.05万元,其他支出0万元。
1. 一般公共服务支出0万元,包括:
(1)行政运行0万元,主要是…等支出。
(2)一般行政管理事务0万元,主要是…等支出。
(3)预算改革业务0万元,主要是…等支出。
(4)财政国库业务0万元,主要是…等支出。
(5)信息化建设0万元,主要是…等支出。
(6)事业运行0万元,主要是…等支出。
(7)其他财政事务支出0万元,主要是…等支出。
(8)其他一般公共服务支出0万元,主要是…等支出。
2. 科学技术支出0万元,包括:
其他科学技术支出0万元,主要是…等支出。
3. 社会保障和就业支出293.62万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休3.24万元,主要是归口管理的行政单位离退休等支出。
(2)事业单位离退休0万元,主要是…等支出。
4.医疗卫生支出0万元,包括:
(1)行政单位医疗0万元,主要是…等支出。
(2)事业单位医疗0万元,主要是…等支出。
(3)其他医疗卫生支出0万元,主要是…等支出。
5. 农林水事务支出0万元,包括:
其他农业支出0万元,主要是…等支出。
6. 交通运输支出0万元,包括:
石油价格改革补贴其他支出0万元,主要是…等支出。
7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元,包括:
其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是…等支出。
8.商业服务业等事务支出0万元,包括:
(1)其他商业流通事务支出0万元,主要是…等支出。
(2)其他涉外发展服务支出0万元,主要是…等支出。
9. 国土资源气象等事务支出0万元,包括:
其他其他国土资源事务支出0万元,主要是…等支出。
10. 住房保障支出10.05万元,包括:
住房公积金10.05万元,主要是住房公积金等支出。
11. 其他支出0万元,包括:
其他支出0万元,主要是…等支出。
(三)财政拨款支出增减变化情况
2018年,人社局部门决算财政拨款支出303.67万元,同比减少支出161.43万元,减少34.71%。 其中:基本支出减少138.38万元,减少33.65%;项目支出减少23.05万元,减少42.82%。基本支出减少的主要原因:机构改革,人员经费减少。项目支出减少的主要原因:机构改革,业务经费减少。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少11.71万元,下降100%,主要是机构改革,成立公车平台等原因。
1.因公出国(境)费0万元,主要用于…等,2018年参加出国(境)团组…个,累计…人次。
2.公务接待费0万元,主要用于…等,2018年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。2018年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年人社局机关运行经费支出16.57万元,比2017年减少18.66万元,降低52.96%,主要原因是机构改革,人员经费减少。
(二)政府采购支出情况
2018年人社局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,人社局共有车辆3辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我局组织对部分2018年度项目支出开展绩效自评,共涉及**等…个项目支出,涉及资金…万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到…%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)为分。影响自评平均分的主要因素是…,今后我们将…。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分 名词解释
 
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 
 
 
 
 
 
  
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