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阜蒙县委办公室2018年度部门决算
    双击自动滚屏 时间:2019-07-30 来源:阜新蒙古族自治县 作者: 字体大小:
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第一部分    阜蒙县委办公室概况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分    阜蒙县委办公室2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表(Z01)
二、财政拨款收入支出决算总表(Z01-1)
三、收入决算表(Z03)
四、支出决算表(Z04)
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08-1)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09)
八、财政专户管理资金收入支出决算表(Z11)
九、部门决算相关信息统计表(CS05)
 
第三部分    阜蒙县委办公室2018年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释
 
 
第一部分 阜蒙县委办公室概况
 
一、主要职责
1、负责县委和县委办公室文件、县委领导同志讲话、县委向上级党委的报告等各种文稿的起草、审核、把关工作。
2、围绕县委总体工作部署和县委领导关注的重大问题,积极开展各领域、各方面的调查研究,反馈真实情况,为县委正确决策提供依据和参考。
3、围绕中央和省、市、县委中心工作,负责收集、整理、编发、上报重要的社会、政治、经济信息,为县委领导及上级机关提供决策依据;负责全县信息及公文传输网络建设、信息工作队伍培训等工作。
4、负责督促检查党的方针、政策和中央、省、市、县委重要工作部署的贯彻落实及上级机关和县委领导批示件的办理情况,并做好情况反馈工作。
5、负责县党代会、县委全委会、县委常委会、书记办公会等各类会议的准备、组织和服务工作;负责县委常委会的会中记录和会后纪要的整理印发工作;负责县委重大活动、县委领导日常活动的组织安排及其他秘书服务工作;负责几大机关重大活动、重要会议的统筹协调工作。
6、负责上级文件收发和县委、县委办公室文件制发及档案管理工作。
7、负责县委及县委办公室的行政事务及来宾接待服务工作。
8、负责县委工作部门的后勤服务、安全保卫、财务管理和国有资产管理等工作。
9、负责接待处理人民群众来信来访工作。
10、负责办理机要电报、电讯传真和全县保密工作。
11、负责对各乡镇和县直部门党委办公室进行工作指导。
12、承担县委领导交办的其他事项。
 
二、机构设置
文电科、综合科、秘书科、信息科、行政科、保卫科、车队、县委政研室、县委机要局、县保密局

三、部门决算单位构成
纳入阜蒙县委办公室2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1、县委办公室(机关);
2、组织部;
3、宣传部;
4、政法委;
5、统战部;
6、直属机关党工委;
7、综治办;
8、团县委;
9、妇联;
10、工商联;
11、维稳办;
12、县委办公室(事业)。
 
 
第二部分 阜蒙县委办公室2018年度部门决算公开报表
 
 
 
 
第三部分 阜蒙县委办公室2018年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计1796.55万元,包括:
1.财政拨款收入1796.55万元,其中:公共预算财政拨款收入1796.55万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元,主要是…等收入。
3.事业收入0万元,主要是…等收入。
4.经营收入0万元,主要是…等收入。
5.附属单位上缴收入0万元,主要是…等收入。
6.其他收入0万元,主要是…等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是…等。
8.上年结转和结余0万元,主要是…等。
(二)支出总计1664.88万元,包括:
1.基本支出1394.97万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出 1014.18万元,对个人和家庭的补助支出195.68万元,商品和服务支出178.27万元,其他资本性支出6.85万元。
2.项目支出269.91万元,主要包括行政事业类项目等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,主要包括…等业务支出。
4.经营支出0万元,主要包括…等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元,主要包括…等业务支出。
(三)年末结转和结余131.67万元
主要是基本支出结余等原因形成的结余。
(四)收入支出增减变化情况
1.收入增加情况。2018年,县委办公室部门决算收入1796.55万元,比上年增加192.38万元,增长11.99%,收入同比增加的主要原因是增长人员工资。
2.支出增减情况。2018年,县委办公室部门决算总支出1664.88万元,同比增加支出60.71万元,增长3.65%。 
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映阜蒙县委办公室2018年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出1664.88万元,其中:基本支出1394.97万元,项目支出269.91万元。
(二)具体情况
2018年度财政拨款支出1664.88万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出1352.66万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出242.5万元,医疗卫生支出0万元,农林水事务支出17.68万元,交通运输支出0万元,资源勘探电力信息等事务支出0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房保障支出52.04万元,其他支出0万元。
1. 一般公共服务支出1352.66万元,包括:
(1)行政运行1095.36万元,主要是工资福利支出及正常工作运转等支出。
(2)一般行政管理事务142.67万元,主要是办公业务费及人员培训费等支出。
(3)预算改革业务0万元,主要是…等支出。
(4)财政国库业务0万元,主要是…等支出。
(5)信息化建设0万元,主要是…等支出。
(6)事业运行5.07万元,主要是事业单位工资福利等支出。
(7)其他财政事务支出109.56万元,主要是其他群众团体事务支出及专项业务支出等支出。
(8)其他一般公共服务支出0万元,主要是…等支出。
2. 科学技术支出0万元,包括:
其他科学技术支出0万元,主要是…等支出。
3. 社会保障和就业支出242.5万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休16.65万元,主要是归口管理的行政单位离退休等支出。
(2)事业单位离退休160.46万元,主要是基本养老保险缴费等支出。
(3)抚恤支出65.39万元。
4.医疗卫生支出0万元,包括:
(1)行政单位医疗0万元,主要是…等支出。
(2)事业单位医疗0万元,主要是…等支出。
(3)其他医疗卫生支出0万元,主要是…等支出。
5. 农林水事务支出17.68万元,包括:
农业支出14.18万元。
其他农业支出3.5万元,主要是普惠金融发展支出等支出。
6. 交通运输支出0万元,包括:
石油价格改革补贴其他支出0万元,主要是…等支出。
7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元,包括:
其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是…等支出。
8.商业服务业等事务支出0万元,包括:
(1)其他商业流通事务支出0万元,主要是…等支出。
(2)其他涉外发展服务支出0万元,主要是…等支出。
9. 国土资源气象等事务支出0万元,包括:
其他其他国土资源事务支出0万元,主要是…等支出。
10. 住房保障支出52.04万元,包括:
住房公积金52.04万元,主要是住房公积金支出。
11. 其他支出0万元,包括:
其他支出0万元,主要是…等支出。
(三)财政拨款支出增减变化情况
2018年,县委办公室部门决算财政拨款支出1664.88万元,同比增加支出60.71万元,增长3.78%。 其中:基本支出增加158.4万元,增长12.8%;项目支出减少97.69万元,减少26.58%。基本增加支出的主要原因:人员增加工资。项目支出减少的主要原因:项目支出投入减少。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.76万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费10.76万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少9.29万元,下降46.33%,主要是公车改革等原因。
1.因公出国(境)费0万元,主要用于…等,2018年参加出国(境)团组…个,累计…人次。
2.公务接待费0万元,主要用于…等,2018年国内公务接待累计…批次,…人,…万元。
3.公务用车购置及运行维护费10.76万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10.76万元。2018年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量18辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年县委办公室机关运行经费支出185.12万元,比2017年减少1.28万元,降低0.69%,主要原因是精简办公经费。
(二)政府采购支出情况
2018年县委办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,县委办公室共有车辆18辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,应急保障用车9辆,其他用车9辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,县委办公室对部分2018年度项目支出开展绩效自评,共涉及一般公共服务支出等四个项目支出,涉及资金1664.88万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到95%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)为99.73分。影响自评平均分的主要因素是自评项目覆盖不够全面,今后我们将加强此项工作力度,全面完善预算绩效管理工作。
 
 
 
第四部分 名词解释
 
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  
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