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阜蒙县党群事务服务中心2018年度部门决算
    双击自动滚屏 时间:2019-07-30 来源:阜新蒙古族自治县 作者: 字体大小:
目 录


第一部分 阜蒙县党群事务服务中心概况
一、 主要职责
二、 机构设置
三、 部门决算单位构成

第二部分 阜蒙县党群事务服务中心2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表(Z01)
二、财政拨款收入支出决算总表(Z01-1)
三、收入决算表(Z03)
四、支出决算表(Z04)
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08-1)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09)
八、财政专户管理资金收入支出决算表(Z11)
九、部门决算相关信息统计表(CS05)

第三部分 阜蒙县党群事务服务中心2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 阜蒙县党群事务服务中心概况

一、主要职责
1、贯彻执行中央和省市县委决策部署,为县委机关、县人大、县政协提供辅助性工作。
2、承担档案整理、保存工作;承担蒙语日常翻译、“两会”材料采译工作;做好发挥离退休专业科技人员作用的组织工作。
3、为团县委、县委老干部局、县编办等部门提供综合服务。
4、负责为县委各部委工作提供辅助性服务,完成县委交办的其他工作。
二、机构设置
1、办公室、档案事务服务部
2、纪检事务服务部
3、组织事务服务部
4、老干部事务服务部
5、青少年事务服务部
6、网络信息事务服务部
三、部门决算单位构成
纳入阜蒙县财政局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:




第二部分 阜蒙县党群事务服务中心2018年度 部门决算公开报表


  附件:阜蒙县党群事务服务中心2018年度部门决算公开报表(设置为超链接)


第三部分 阜蒙县党群事务服务中心2018年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计635.13万元,包括:
1.财政拨款收入635.13万元,其中:公共预算财政拨款收入635.13万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
(二)支出总计627.68万元,包括:
1.基本支出604.42万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出537.47万元,对个人和家庭的补助支出24.07万元,商品和服务支出42.88万元。
2.项目支出23.26万元,主要包括档案事务4.26万,其中一般行政管理事务4.26万;党委办公厅(室)及相关机构事务16万,其中一般行政管理实务1万,专项业务15万;科学技术支出3万,其中科学技术普及3万。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
(三)年末结转和结余7.45万元
主要是事业单位改革机构合并等原因形成的结余。
(四)收入支出增减变化情况
1.收入增加情况。2018年,财政局部门决算收入635.13万元,比上年增加635.13万元,收入同比增加的主要原因是事业单位改革新单位合并成立。
2.支出增减情况。2018年,财政局部门决算总支出627.68万元,同比增加支出627.68万元。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映党群事务服务中心2018年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出627.68万元,其中:基本支出604.42万元,项目支出23.26万元。
(二)具体情况
2018年度财政拨款支出627.68万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出497.72万元,其他教育支出2.16万元,科学技术支出15.08万元,社会保障和就业支出81.73万元,住房保障支出30.99万元。
1. 一般公共服务支出497.72万元,包括:
(1)人大事务事业运行13.27万元,主要是人员经费等支出。
(2)政协事务事业运行17.39万元,主要是人员经费等支出。
(3)政府办公厅(室)及相关机构事务5.84万元,主要是人员经费等支出。
(4)人力资源事务5.65万元,主要是人员经费等支出。
(5)纪检监察事务37.87万元,主要是人员经费等支出。
(6)民族事务33.93万元,主要是人员经费等支出。
(7)档案事务137.50万元,主要是人员经费等支出。
(8)群众团体事务117.07万元,主要是人员经费等支出。
(9)党委办公厅(室)及相关机构事务101.90万元,主要是人员经费等支出。
(10)组织事务27.30万元,主要是人员经费等支出。
2. 教育支出2.16万元,主要是人员经费等支出。
3.科学技术支出15.08万元,包括:
其他科学技术支出15.08万元,主要是人员经费等支出。
4. 社会保障和就业支出81.73万元,包括:
事业单位离退休81.73万元,主要是人员经费等支出。
5.住房保障支出30.99万元,包括:
住房公积金30.99万元,主要是人员经费等支出。
(三)财政拨款支出增减变化情况
2018年,财政局部门决算财政拨款支出627.68万元,同比增加支出627.68万元。 其中:基本支出增加604.42万元;项目支出增加23.26万元。基本增加支出的主要原因:事业单位改革成立新单位。项目支出增加的主要原因:事业单位改革合并成立新单位。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国(境)费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。2018年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年党群事务服务中心事业运行经费支出344.22万元,比2017年增加344.22万元,增长100%,主要原因是事业单位改革合并成立新单位。
(二)政府采购支出情况
2018年党群事务服务中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,党群事务服务中心共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我中心组织对部分2018年度项目支出开展绩效自评,共涉及一般公共服务支出和科学技术支出两个项目支出,涉及资金23.26万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)为99.73分。影响自评平均分的主要因素是绩效评价制度体系尚不完善,今后我们将进一步完善绩效管理工作机制,加强完善绩效管理制度建设,加大业务培训力度,建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度。



第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  
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