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第一部分  阜蒙县总工会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  阜蒙县总工会2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第三部分  阜蒙县总工会2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 阜蒙县总工会概况

一、主要职责

一、阜蒙县总工会概况

（一）主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

2、加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

4、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县三个文明建设协调发展，为构建和谐社会作贡献。

5、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及五一劳动奖章（奖状）的管理服务工作。协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

6、负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

7、协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

8、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

（二）机构设置

阜新蒙古族自治县总工会下设：办公室、经审委、财务部、组宣部、劳模办、维权中心、帮扶中心、网管中心、民管经技部、女工部。

办公室主要负责：

1、负责完成县总工会常委会、主席办公会部署工作的协调、督查和服务工作；

2、负责县总工会代表大会和全委会工作报告、重要文件及有关文稿的起草、审核工作；

3、负责完成文电收发、保密、档案、印信管理、安全保卫、办公自动化管理、行政后勤服务、公务接待等工作；

4、负责完成县总工会重要会议和重大活动的组织协调工作；

5、负责完成县总工会与县政府召开联席会议的工作；

6、承办县总工会领导交办的其他工作。

经审委主要负责：

1、负责县总工会有关经费审查监督规章制度的制定工作；

2、指导全县工会经费审查监督工作；

3、负责对县总所属基层工会的审计监督工作；

4、承担县总工会经费审查委员会的日常工作。

财务部主要负责：

1、负责研究制定全县工会经费和资产的归口理工作；

2、研究制定全县工会财务管理规章制度；

3、编制本级工会预、决算；组织本级工会经费收入，并按有关规定上解、下拨经费；

4、管理本级留成经费；

5、承担工会行政资产的统一管理工作；

6、对本级机关、下级工会和本级直属单位的财务工作实施指导和监督检查。

组宣部主要负责：

1、负责指导全县各级工会组织建设和基层工会会员会籍管理工作；有工会组织名单和会员实名制名单；

2、制定基层工会组织建设规划和制度；

3、指导和推进新建企业工会组建工作；

4、负责指导基层工会建设“职工之家”活动；有方案，有评比；

5、负责协助党委及直属单位党委管理县级工会领导干部；

6、负责县总工会代表大会和全委会有关人事问题的组织工作和有关会议的筹备工作；

7、负责全县工会干部教育培训工作的统筹规划、宏观指导、综合管理和实施。 

8、参与全县有关职工思想、教育文体工作方针、政策的制定；

9、负责制定工会工作宣传教育规划；

10、负责全县职工思想政治工作的组织、调研、协调、指导；

11、负责全县职工文化体育工作的组织、协调和指导12、负责劳动模范典型的宣传和工会的精神文明创建活动；

13、负责工会重点工作的宣传报道和与新闻单位的联络工作；

劳模办主要负责： 

1、负责贯彻落实劳动模范相关工作政策、规定；

2、负责全县劳动模范、劳动奖章、奖状和工人先锋号的推荐、评选表彰工作；

3、负责劳动模范、劳动奖章获得者的服务及日常管理工作；

4、宣传劳动模范事迹，弘扬劳动模范精神。

维权中心主要负责：

1、负责涉及职工和工会权益的法律、法规和规范性文件的制定;

2、指导劳动争议调节，参与劳动争议仲裁；

3、参与劳动关系三方协商机制的建立和完善；

4、对用人单位遵守劳动法律、法规的情况进行监

5、承担工会实施法律服务和法律援助的工作；

6、负责工会干部和职工普法宣传教育；

7、负责基层工会社会团体法人资格确认的管理工

8、负责职工信访接待工作。

9、负责参与有关劳动安全政策和法规、规章草案的研究和拟定；

10、参加职工伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理；

11、组织开展“安康杯”竞赛活动，不断总结经验、推荐典型。

12、指导基层工会参与职工劳动安全卫生的培训和教育工作；

13、指导基层工会开展群众性安全生产活动。

帮扶中心主要负责：

1、负责困难职工救助工作，做到热心接待，耐心解答，真诚帮扶，做好稳定工作。做到有救助标准、有档案，手续齐全；

2、负责就业工作，完成省总、市总下达的就业指标;

3、加大为职工会员服务的力度，为职工会员提供多元化、长效化、常态化、均等化服务；

4、指导和组织实施送温暖工程工作；

5、负责下岗职工技能培训工作，定期举办培训班；指导职工就业和创业工作。

网管中心主要负责：

1、组织开展网上工会工作。

2、保证信息时效性。要及时录入、更新、上传、下达信息，保证信息使用及时。

3、及时跟踪互联网方面的最新进展，结合实际工作，进行应用和推广。

民管经技部主要负责：

1、负责推动实施社会主义劳动竞赛、职工群众性经济技术创新活动，指导和推动职工技术协作等。

2、负责参与涉及职工权益的经济建设、经济改革有关规划及政策的研究和拟定；

3、组织和代表职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理。

4、负责依法推动基层单位建立和完善职工代表大会、厂务公开制度，平等协商和集体合同制度等工作。指导和推动地方和行业建立劳动关系三方协调机制。

女公部主要负责:

1、负责参与有关女职工合法权益特别是特殊权益的政策和法律、法规草案的研究和拟定；

2、指导和参与维护女职工合法权益和特殊利益；

3、负责工会女职工工作的理论政策研究；

4、负责工会女职工组织建设的研究和指导；

5、参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理；

6、承担县总工会女职工委员会的日常工作。 

二、部门决算单位构成

纳入阜蒙县总工会2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、阜新蒙古族自治县总工会

第二部分 阜蒙县总工会2016年度部门决算公开报表

辽宁省阜新市蒙古族自治县总工会.xls

第三部分 阜蒙县总工会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计183万元，比2015年增加0万元，包括：

1.财政拨款收入183万元，其中：公共预算财政拨款收入183万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计183万元，比2015年增加0万元，包括：

1.基本支出129万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出0万元。

2.项目支出54万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜蒙县总工会2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出183万元，其中：基本支出129万元，项目支出54万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出183万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出58万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出125万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出58万元，包括：

（1）行政运行4万元，主要遗属补助等支出。

（2）一般行政管理事务11万元，主要是两节送温暖等支出。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

（8）其他群众团体事务支出43万元，主要是县劳动模范和先进集体表彰费用20万元、退休劳模荣誉津贴11万元、公务员绩效工资9万元、公务员交通补贴3万元等支出。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元。

3. 社会保障和就业支出125万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休125万元，主要是离休人员工资14万元、退休人员工资90万元、丧葬费21万元等支出。

（2）事业单位离退休0万元。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗0万元。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

5. 农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元。

6. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元。

（2）其他涉外发展服务支出0万元。

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元。

10. 住房保障支出0万元，包括：

住房公积金0万元。

11. 其他支出0万元，包括：

其他支0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2016年度“三公”经费支出比2014年增加0万元，增长0%。

1.因公出国（境）费0万元，2016年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2016年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年阜蒙县总工会机关运行经费支出0万元，比2014年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2016年阜蒙县总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，阜蒙县总工会共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。