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第一部分 阜蒙县档案局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成 

第二部分 阜蒙县档案局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算相关信息统计表 

第三部分  阜蒙县档案局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

一、阜蒙县档案局概况

（一）主要职责

1、认真贯彻执行党和国家、省、市、县委、县政府的各项方针、政策和法律、法规；

2、宣传贯彻《档案法》和《辽宁省档案条例》，制定适合本地区工作发展需要的地方性规范文件；

3、组织、指导、检查、监督、协调县直机关、中省直单位、企事业单位档案工作，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；

4、向上级机关报告工作，提出建议，完成上级或上级业务机关交办的临时工作。

5、阜蒙县档案馆是县级国家综合档案馆，是永久保管全县重要档案、资料的基地，是科学研究和各方面利用档案史料的中心。其主要职能是：贯彻执行《档案法》和《档案馆工作通则》，负责接收、征集和集中统一管理县委、县政府及全县各乡镇，县直各部门、单位和社会组织形成的重要档案和资料，确保国家档案资源完整与安全；以利用工作为中心，以丰富馆藏和加强档案基础建设工作以及馆藏资料的信息化，数字化录入工作为重点，开展馆藏档案资料的编辑研究开发整理工作和服务工作，以经济建设为中心的各项事业服务。

（二）机构设置

办公室、指导科、执法监督科、管理科。

办公室：分管办公室工作，抓好局（馆）机关后勤，卫生，安全和日常及节假日值班，值宿的组织工作，协调做好机关局务会议和对外接待工作。

指导科：按档案法和条例及相关规定做好各机关，团体，企业，事业单位和其他组织的业务指导工作；负责县直党政机关和农村乡镇机关档案整理，归档工作的指导和业务知识培训；指导基层档案室加强建档管理和升级，复检工作。

执法监督科：依照国家《档案法》和《档案执法监督检查工作暂时规定》行使档案执法监督检查行政执法职能；查处档案违法行为；对各机关，团体，企业，事业单位和其他组织实施《档案法》监督。

管理科：执行《档案库房管理制度》，《安全保密制度》，《档案资料查阅制度》及《查阅利用档案收费制度》，管好档案库房，忠于职守，依法查档，热情服务；按照档案进馆标准接收档案，并对进馆档案，资料进行鉴定，登记，编目，入库，建立档案体系；做好档案库房安全，卫生工作；及时填报各类档案报表。

（三）部门决算单位构成

阜蒙县档案局

第二部分 阜蒙县档案局2016年度部门决算公开报表

档案部门2017年部门预算公开表格.xls

第三部分 阜蒙县档案局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计177万元，比2015年增加10万元。包括：

1.财政拨款收入177万元，其中：公共预算财政拨款收入177万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计177万元，比2015年增加10万元。包括：

1.基本支出172万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：行政运行等支出104万元，社会保障和就业等支出62万元。

2.项目支出5万元，主要包括其他档案事务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元

（三）年末结转和结余零万元

年末无结转和结余资金。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜蒙县2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出177万元，其中：基本支出172万元，项目支出5万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出177万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出104万元，其他档案事务支出5万元，社会保障和就业支出62万元，住房保障支出6万元。

1. 一般公共服务支出104万元，包括：

行政运行104万元，主要是群众团体事务等支出。

2.其它档案事务支出10万元，包括：

其它档案事务支出10万元，主要是编史修志等支出。

3. 社会保障和就业支出62万元，包括：

归口管理的行政单位离退休62万元，主要是归口管理的行政单位离退休支出。

4. 住房保障支出6万元，包括：住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少2万元，主要是公车改革2016年下半年我单位已取消公车等原因。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年档案局机关运行经费支出15万元，比2015年减少1万元，减少6.25%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2016年档案局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，档案局共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。