目录  

第一部分  县政协办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分县政协办公室2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

第三部分    县政协办公室2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分    县政协办公室概况  

一、主要职责

按照政协《章程》规定和中央《意见》要求，团结动员全体政协委员和政协各参加单位，紧紧围绕全县工作中心和大局，切实履行政治协商 、民主监督、参政议政职能，为经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设作出了新贡献.

二、部门决算单位构成

（一）机构设置

办公室、社会法制委员会,经济委员会,科教文卫体委,提案委员会,学宣文史委,委员联络办,民族宗教和台港澳侨外事委员会,人口资源办公室，调查研究和信息办公室。

（二）部门预算单位构成

　　纳入阜蒙县政协2018年部门预算编制范围的预算单位

　阜蒙县政协机关，

县政协办公室为一级预算单位，无二级预算单位

第二部分 县政协办公室2017年度部门决算公开报表  

2017年部门决算公开(中国人民政治协商会议辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县委员会).xls

第三部分 阜新市财政局2017年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计340.5万元，比2016年增加23万元。包括：

1、财政拨款收入340.5万元，其中公共预算财政拨款收入340.5万元，政府性基金收入0万元。

2、上级补助收入0万元。

3、事业收入0万元。

4、经营收入0万元。

5、附属单位上缴收入0万元。

6、其他收入0万元。

7、用事业基金弥补收支差额0万元。

8、上年结转和结余0万元。

（二）支出总计340.5万元，比2016年增加23万元。其中，基本支出266.3万元，项目支出74.2万元。具体情况如下：

1、2017年公共预算财政拨款支出340.5万元，按照功能科目分类：一般公共服务支出233.4万元，社会保障和就业支出97.9万元，住房保障支出9.2万元。

1、一般公共服务支出233.4万元，主要包括 ：

（1）行政运行159.2万元，主要是机关水电费、工资等支出。

（2）一般行政事务管理22.4万元，主要是日常机关运行等支出。

（3）政协会议35万元，主要用于会议费支出。

（4）其他政协会议支出16.8万元，主要是各委员会工作支出。

2、社会保障和就业支出为归口管理的行政事业单位离退休人员工资64.8万元，死亡抚恤33.1万元，共计97.9万元。

3、住房保障支出9.2万元为住房公积金支出。 

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映县政协办公室2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出340.5万元，其中：基本支出266.3万元，项目支出74.2万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出340.5万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出233.4万元，社会保障和就业支出97.9万元，住房保障支出9.2万元。

1、一般公共服务支出233.4万元，包括：

（1）行政运行159.2万元，主要是工资福利支出及正常工作转等支出。

（2）一般行政管理事务22.4万元，主要是办公业务费及人员培训等支出。

（3）政协会议35万元，主要用于会议费支出。

( 4 )其他政协会议支出16.8，主要是各委员会工作支出。

2、社会保障和就业支出97.9万元，包括：

归口管理的行政单位离退休64.8万元，主要是离退休人员工资等支出。

死亡抚恤33.1万元，主要是离退休人员死亡抚恤支出。

3、住房保障支出9.2万元，包括：

住房公积金9.2万元，主要是职工的住房公积金缴纳等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.7万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.7万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少9.3万元，下降62%，主要是公车改革等原因。

1因公出国（境）费0万元，2017年度参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2公务接待费0万元，2017国内公务接待累计0批次，0人0万元。

3公务用车购置及运行维护费5.7万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.7万元。2016年购置公务用车5辆，年末公务用车保有量4辆。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年阜蒙县政协机关运行经费支出42.2万元，比2016年减少7.2万元，减少14%，主要原因是减少办公用品、电话费等支出

（二）政府采购支出情况

2017年阜蒙县政协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，阜蒙县政协共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对部分2017年度项目支出开展绩效自评，共涉及一般公共服务支出1个项目支出，涉及资金233.4万元，自评覆盖率达到95%，自评平均分为99.73分。影响自评平均分的主要因素是自评项目覆盖还是不够全面，今后我们将增加此项工作力度，全面完善预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释  

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。