目   录  

第一部分  阜蒙县十家子玛瑙产业基地管理委员会概况

第二部分  阜蒙县十家子玛瑙产业基地管理委员会2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、部门决算相关信息统计表

第三部分   阜蒙县十家子玛瑙产业基地管理委员会

2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  阜蒙县十家子玛瑙产业基地管理委员会概况  

一、主要职能　　　

　1、贯彻落实国家、省、市相关产业政策，有关旅游环保，文化产业等各项法规的实施与落实。贯彻执行国家和省、市有关工程建设、产业基地建设、建筑业、市政公用事业的方针、政策和法规的实施。

    2、负责玛瑙产业基地招商引资，玛瑙产业基地的经济运行，负责产业基地污染治理和防护、环境综合治理工作。

    3、承担政府下达的各项任务

    4、制定玛瑙产业基地总体规划、产业规划的编制

  5、承办十家子玛瑙文化的对外宣传策划，扩大阜新十家子玛瑙产业文化影响力，使其成为阜蒙县的一张名片

6、参与玛瑙产业中长期规划的的编制与实施，结合县域经济的发展目标，搞好玛瑙产业基地的发展与提升。

二、部门决算单位构成

纳入十家子玛瑙产业基地管委会2017年部门决算二级预算编制范围的部门包括

1、终合局

2、环保规划建设局

3、宣传策划局

4、经济运行局

5、招商局

第二部分 阜蒙县十家子玛瑙产业基地管理委员会2017年度部门决算公开报表  

2017年决算报表 (1).xls

第三部分 阜蒙县十家子玛瑙产业基地管理委员会2017年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计191.8272万元，包括：  

1.财政拨款收入191.8272万元，其中：公共预算财政拨款收入191.8272万元。

2.上级补助收入0万元

3.事业收入0万元

4.经营收入0万元

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计191.8272万元，包括：  

1.基本支出57.8772万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出49.0054万元，对个人和家庭的补助支出3.584万元，商品和服务支出5.2878万元。

2.项目支出133.95万元，主要包括一般公共服务支出60万元，商贸事务支出20万元，城乡社区支出53.95万元。

3.上缴上级支出0万元

4.经营支出0万元

5.对附属单位补助支出0万元，

（三）年末结转和结余0万元  

（四）收入支出增减变化情况  

1.收入减少情况。2017年，阜蒙县十家子玛瑙产业基地管理委员会部门决算收入191.8272万元，比上年减少252万元，减少132%，收入同比减少的主要原因是2016年偿还地方政府债务利息300万元。扣除偿还利息拨款2017年拨款收入增加48万元，增加了33%。

2.支出增减情况。2017年，阜蒙县十家子玛瑙产业基地管理委员会部门决算总支出191.8272万元，同比减少支出252万元，减少132%。支出减少的原因主要是2016年偿还地方政府债务利息支出300万元，扣除偿还利息支出2017年支出增加48万元，增加了33%。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况  

财政拨款支出反映阜蒙县十家子玛瑙产业基地管理委员会2017年决算整体财政拨款支出情况，2017年度财政拨款支出191.8272万元，其中：基本支出57.8772万元，项目支出133.95万元。

（二）具体情况  

2017年度财政拨款支出191.8272万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出133.2636万元，住房保障支出3.584万元，城乡社区支出支出54.9796万元。

1. 一般公共服务支出133.2636万元，包括：

（1）事业运行运行20万元。

（2）一般行政管理事务60万元。

（3）其他一般公共服务支出53.2636万元，主要是基本工资26.5644，津贴补贴18.9万元，其他社会保障支出

7.7992万元。

2、城乡社区支出54.9796

（1）其他城乡社区公共设施支出1万元。

（2）城乡社区规划与管理支出42万元

（3）其他城乡社区管理事务支出11.9796

3. 住房保障支出3.584万元，

住房公积金3.584万元，

（三）财政拨款支出增减变化情况  

2017年，阜蒙县十家子玛瑙产业基地管理委员会部门决算财政拨款支出191.8272万元，同比减少支出252万元，减少132%。支出减少的原因主要是2016年偿还地方政府债务利息支出300万元，扣除偿还利息支出2017年支出增加48万元，增加了33%。

其中：基本支出与去年持平，项目支出增加48万元，增长55.8%。项目支出增加的主要原因：增加了一般公共服务支出 其中的一般管理事务支出

1、 招商引资支出20万元

2、 一般行政管理事务28万元主要是争创特色小镇宣传费用增加的支出

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费12.2885万元。2017年度“三公”经费支出比2016年增加12.2885万元，增长的主要原因是2017年增加了一台应急车（无偿调拨）和购置一台通勤车的原因。

1.因公出国（境）费0万元，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2017年国内公务接待累计0批次，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费12.2885万元，其中：公务用车购置费8.0885万元，公务用车运行维护费4.2万元。2017年购置公务用车1辆，无偿调拨应急车一辆，年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况  

2017年十家子玛瑙产业基地管理委员会运行经费支出85.64万元，比2016年减少13万元，降低13%，主要原因是

1、 维护费减少6万元

2、 劳务费减少2万元

3、 委托业务费较少2万元

4、 宣传印刷费减少3万元

（二）政府采购支出情况  

2017年十家子玛瑙产业基地管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况  

截至2017年12月31日，十家子玛瑙产业基地管理委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，

（四）预算绩效管理工作开展情况  

根据财政预算管理要求，我们十家子玛瑙产业基地管委会没有立项审批的项目，项目支出都是用于原有固定资产的改造和园区的宣传规划等方面的支出，所以对支出没有开展绩效自评。

第四部分 名词解释  

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、    “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。