阜蒙县供销合作社联合社2018年预算说明

一、阜蒙县供销合作社联合社概况

(一）主要职责

1、县供销社是全县供销合作社的联合组织，在县委县政府的直接领导下，认真贯彻执行党和国家的方针、政策，带领供销系统干部职工，完成每一时期的历史使命。

2、研究制定本县供销合作社的发展战略和发展规划。指导全县供销合作社的改革与发展，推动为“三农”服务，促进城乡农资、日用品的流通和市场经济发展。

3、指导全县供销社的业务活动，组织引导农民发展商品生产和有组织的进入市场，促进城乡物资交流。

4、承担政府委托的任务，行驶政府授予的职权，与相关部门协调配合，对烟花爆竹、再生资源、化肥、农资果品等市场进行管理、整顿、监督。储备、供应防汛物资，保障国家财政和群众生命安全。

5、承办县委、县政府和上级社交办的其它工作。

（二）机构设置

阜蒙县供销社联合社下设：办公室、财会科、合作指导科、经济发展科、人事科、纪检监察科和保卫科。

办公室负责文件收发、档案管理、考勤、后勤管理等。

财会科负责财务档案管理，机关财务报表、基层社财务报表等财务核算。

合作指导科负责农村专业合作社的成立的指导及检查。

经济发展科负责平台上的基层社及合作社的销售购进情况。

人事科负责机关及基层社的人事档案等。

纪检监察科负责机关及基层社的纪律监察等。

保卫科负责机关基层社安保等。

（三）部门预算单位构成

阜蒙县供销合作社联合社是一个独立核算单位。

二、阜蒙县供销合作社联合社预算公开表（见附表）

2018年供销社预算信息公开表格.xls

三、阜蒙县供销合作社联合社2018年部门预算情况说明

（一）关于阜蒙县供销合作社联合社2018年收支预算的总体说明。

按照综合预算的原则，阜蒙县供销社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。2018年收支总预算287万元。，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出12.3万元，商业服务业等事务支出196.1万元，住房保障支出12.4万元。

（1）单位离退休78.3万元。

（2）行政运行196.1万元。

（3）住房公积金12.4万元。

2018年，部门预算收入比2017年减少135万元。其中：财政拨款收入减少135万元，社会保障和就业支出减少127.9万元，商业服务业等支出减少7万元，住房保障支出增加0.1万元。

（二）关于阜蒙县供销社联合社2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数2万元，其中：公务用车购置及运行费2万元。

2018年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数2万元持平。

(三）阜蒙县供销合作社联合社2018年机关运行经费预算情况说明。

阜蒙县供销合作社联合社2018年机关运行经费预算为35万元。

(四）阜蒙县供销合作社联合社2018年政府采购预算情况说明。

阜蒙县供销合作社联合社2018年政府采购预算为0万元。

（五）预算绩效管理工作开展情况

阜蒙县供销合作社联合社尚未开展项目支出绩效自评工作。

 四、名词解释 

1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运行完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6、农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

7、商业服务业等事务（类）商业流通事物（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映对职工住房公积金支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。