目    录      

第一部分    阜蒙县现代农业发展服务中心概况    

一、      主要职责    

二、      机构设置    

三、      部门决算单位构成    

第二部分    阜蒙县现代农业发展服务中心2018年度部门决算报表    

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

第三部分    阜蒙县现代农业发展服务中心2018年度部门决算情况说明    

第四部分    名词解释    

第一部分 阜蒙县现代农业发展服务中心概况

一、主要职责    

1、贯彻执行党和国家有关农业农村发展的方针、政策和法律、法规，为实施乡村振兴战略提供服务。    

2、为乡村产业发展、农业企业招商、农产品加工与流通体系建设等相关工作提供服务保障；为农业品牌认证、推介服务以及农产品质量安全提供技术支持和服务保障。    

3、承担各类农作物及果树产业基地建设和技术推广相关服务工作；为农业技能培训和技能鉴定提供服务；为农业植物保护、耕地质量提升保护、农业病虫害防治及农用药    

械服务提供技术支持和服务保障；负责农业综合信息服务体系建设。    

4、为种畜禽经营管理、良种繁育、畜牧技术推广、畜牧业合作社建设提供技术支持和务保障；开展种畜禽质量和生产性能检验测定。    

5、承担组织动物疫病的预防、控制、扑灭以及动物疫病的监测、检测的事务性工作；开展重大动物疫情的预警预报、流行病学调查和动物疫病防控技术、流行病学研究；承担疫病防控物资应急储备管理和动物疫病防治新技术推广指导的事务性工作。承担动物产品检疫、证章标志标识管理的事务性工作，为动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及    

动物产品生产、经营活动中动物防疫监督提供服务保障。    

6、为全县农业机械化工作提供支持服务保障。    

7、承担为农村集体经济组织建设、农民专业合作经济组织建设、集体资产管理和集体经济财务审计、农村土地承包及纠纷仲裁、农民收入与负担情况监测等提供服务；承担为农业农村领域相关改革工作提供服务。    

8、为农田整治、农田水利和农田基本建设等相关工作提供技术支持和服务保障。    

9、承担农村能源建设、农业资源环境保护、生态农业、循环农业等服务工作。    

10、负责为城区街道和泡子农场办事处相关工作提供服务。    

11、完成县委、县政府和县农业农村部门交办的其他任务。    

二、机构设置      

综合部、农产品加工流通部、农业技术推广部、畜牧经济发展部、动物疫病防控部、农机化服务部、农村经济发展部、农业综合开发部、农业农村生态环境部、农业综合执法部。    

三、部门决算单位构成      

纳入阜蒙县现代农业发展服务中心2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：      

无    

第二部分 阜蒙县现代农业发展服务中心2018年度部门决算公开报表

辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县现代农业发展服务中心.xls

第三部分 阜蒙县现代农业发展服务中心2018年度部门决算情况说明      

一、收入支出决算总体情况    

（一）收入总计3333.8万元，包括：      

1.财政拨款收入3333.8万元，其中：公共预算财政拨款收入3333.8万元，政府性基金收入0万元。    

2.上级补助收入0万元。    

3.事业收入0万元。    

4.经营收入0万元。    

5.附属单位上缴收入0万元。    

6.其他收入0万元。    

7.用事业基金弥补收支差额0万元。    

8.上年结转和结余0万元。    

（二）支出总计3212.85万元，包括：      

1.基本支出2651.2万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2453.79万元，对个人和家庭的补助支出86.79万元，商品和服务支出516.09万元。    

2.项目支出561.65万元，主要包括基本建设类项目支出153万元；行政事业类项目支出408.65万元等业务支出。    

3.上缴上级支出0万元。    

4.经营支出0万元。    

5.对附属单位补助支出0万元。    

（三）年末结转和结余120.95万元      

主要是部分支出需要延续到下年等原因形成的结余。    

（四）收入支出增减变化情况      

1.收入增加情况。2018年，阜蒙县现代农业发展服务中心部门决算收入3333.8万元，比上年增加-210.2万元，增长-5.9%，收入同比增加的主要原因是阜蒙县现代农业发展服务中心是2018年新成立单位。    

2.支出增减情况。2018年，阜蒙县现代农业发展服务中心部门决算总支出3212.85万元，同比增加支出-331.15万元，增长-9.3%。      

二、财政拨款支出决算情况    

（一）总体情况      

财政拨款支出决算反映阜蒙县现代农业发展服务中心2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出3212.85万元，其中：基本支出2651.2万元，项目支出561.65万元。    

（二）具体情况      

2018年度财政拨款支出3212.85万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出5.35万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出379.89万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出2705.21万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出122.4万元，其他支出0万元。    

1. 一般公共服务支出5.35万元，包括：    

（1）行政运行0万元。    

（2）一般行政管理事务5.35万元，主要是一般管理事务等支出。    

（3）预算改革业务0万元。    

（4）财政国库业务0万元。    

（5）信息化建设0万元。    

（6）事业运行0万元。    

（7）其他财政事务支出0万元。    

（8）其他一般公共服务支出0万元。    

2. 科学技术支出0万元，包括：    

其他科学技术支出0万元。    

3. 社会保障和就业支出379.89万元，包括：    

（1）归口管理的行政单位离退休0万元。    

（2）事业单位离退休9.65万元；机关事业单位基本养老保险费支出341.54万元；死亡抚恤10.8万元；伤残抚恤17.9万元，主要是养老保险和死亡人员丧葬费等支出。    

4.医疗卫生支出0万元，包括：    

（1）行政单位医疗0万元。    

（2）事业单位医疗0万元。    

（3）其他医疗卫生支出0万元。    

5. 农林水事务支出2705.21万元，包括：    

事业运行支出2044.15万元；科技转化与推广服务支出315.77万元；病虫害控制支出20.93万元；执法监管支出3万元；农村公益事业支出153万元；其他农业支出83.6万元；林业支出84.76万元。主要是用于农业和林业等方面支出。    

6. 交通运输支出0万元，包括：    

石油价格改革补贴其他支出0万元。    

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：    

其他工业和信息产业监管支出0万元。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：    

（1）其他商业流通事务支出0万元。    

（2）其他涉外发展服务支出0万元。    

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：    

其他其他国土资源事务支出0万元。    

10. 住房保障支出122.4万元，包括：    

住房公积金122.4万元，主要是住房保障等支出。    

11. 其他支出0万元，包括：    

其他支出0万元。    

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年，阜蒙县现代农业发展服务中心部门决算财政拨款支出3212.85万元，同比增加支出-210.2万元，增长-5.9%。 其中：基本支出增加1683.1万元，增长173.85%；项目支出减少2014.35万元，下降78.19%。基本增加支出的主要原因：阜蒙县现代农业发展服务中心是2018年新成立单位。项目支出增加的主要原因：阜蒙县现代农业发展服务中心是2018年新成立单位。    

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况    

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.11万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费19.11万元。2018年度“三公”经费支出比2017年增加9.11万元，增长91.1%，主要是阜蒙县现代农业发展服务中心是2018年新成立单位。    

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。    

2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。    

3.公务用车购置及运行维护费19.11万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19.11万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。    

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况      

2018年阜蒙县现代农业发展服务中心机关运行经费支出5.35万元，比2017年减少24.05万元，降低81.8%，主要原因是阜蒙县现代农业发展服务中心是2018年新成立单位。    

（二）政府采购支出情况      

2018年阜蒙县现代农业发展服务中心政府采购支出总额1.83万元，其中：政府采购货物支出1.83万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。    

（三）国有资产占用情况      

截至2018年12月31日，阜蒙县现代农业发展服务中心共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况      

根据财政预算管理要求，我中心组织对部分2018年度项目支出开展绩效自评，共涉及基本建设类项目和行政事业类项目等多个项目支出，涉及资金561.65万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为99.73分。影响自评平均分的主要因素是绩效评价制度体系尚不完善，今后我们将进一步完善绩效管理工作机制，加强完善绩效管理制度建设，加大业务培训力度建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制。    

第四部分 名词解释      

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。    

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。    

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。    

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。    

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。    

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。      

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。      

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。      

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。      

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。      

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。    

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。      

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。    

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。    

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。    

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。      

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。      

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。    

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。    

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。    

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。    

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。    

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。    

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。    

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。    

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。      

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。      

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。