目    录

    第一部分阜蒙县人力资源和社会保障服务中心概况

    一、 主要职责

    二、 机构设置

    三、 部门决算单位构成     

    第二部分  阜蒙县人力资源和社会保障服务中心2018年度部门决算报表

    第三部分 阜蒙县人力资源和社会保障服务中心2018年度部门决算情况说明

    第四部分   名词解释

 
第一部分 阜蒙县人力资源和社会保障服务中心概况

一、主要职责

1、贯彻党和国家人力资源和社会保障医疗保障方针政策，法律法规，为人力资源和社会保障，医疗保障提供服务。

2承担公共就业和人才服务功能。                                                                        

3承担劳动保障监察职能，负债实施县域内劳动保障监察工作。

4承担机关事业养老保险，农村养老保险，失业保险等相关服务性职能。

5承担医疗保险，工伤保险，生育保险，新型农村合作医疗等相关服务性职能。

6负责全县机关事业养老保险，农村社会养老保险，失业保险，医疗保险，工伤保险，生育保险和新型农村合作医疗的参保，结算基金管理等相关工作。

7完成县委，县政府和人力资源和社会保障部门交办的其他工作。

二、机构设置

综合管理部，基金管理部，信息和稽核管理部，就业人才部，机关事业保险部，城乡居民养老保险部，劳动保障监察部，养老保险部，新型农村合作医疗部。

三、部门决算单位构成

就业服务局，机关事业保险办，农村养老保险管理中心，医疗保险管理中心,新型农村合作医疗管理中心，人才中心，劳动监察大队。                                           

纳入 阜蒙县人力资源和社会保障服务中心2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

 
第二部分  阜蒙县人力资源和社会保障服务中心2018年度部门决算公开报表

人社中心决算2018年报表.xls

 
第三部分 阜蒙县人力资源和社会保障服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

    （一）收入总计1345.26万元，包括：

    1.财政拨款收入1345.26万元，府性基金收入0万元。

    2.上级补助收入0万元。

    3.事业收入0万元。

    4.经营收入0万元。

    5.附属单位上缴收入0万元。

    6.其他收入0万元。

    7.用事业基金弥补收支差额0万元。

    （二）支出总计1345.26万元，包括：

    1.基本支出1271.06万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出945.68万元，对个人和家庭的补助支出-8.63万元，商品和服务支出374.35万元。

    2.项目支出74.20万元。

    3.上缴上级支出0万元。

    4.经营支出0万元。

    5.对附属单位补助支出0万元。

    （三）收入支出增减变化情况

    1.收入增减情况。2018年， 阜蒙县人力资源和社会保障服务中心部门决算总收入1345.26万元，比上年增加318.43万元，增加23.67%，收入同比增加的主要原因是新中心成立增加了财政拨款收入。

    2.支出增减情况。2018年， 阜蒙县人力资源和社会保障服务中心部门决算总支出1345.26万元，同比增加支出318.43万元，增加23.67%，支出同比增加的主要原因是新中心成立增加了支出。 

    二、财政拨款支出决算情况

    （一）总体情况

    财政拨款支出决算反映阜蒙县人力资源和社会保障服务中心2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出1345.26万元，其中：基本支出1271.06万元，项目支出74.20万元。

    （二）具体情况

    2018年度财政拨款支出1345.26万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出1129.62万元，医疗卫生与计划生育支出157.13万元，农林水支出10.00住房保障支出48.51万元。

    1.社会保障和就业支出1129.60万元，包括：

（1）人力资源和社会保障管理事务支出984.63万元，其中包括 就业管理事务支出180.49万元，社会保险经办机构支出589.18万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出214.96万元。 

(2）单位离退休人员取暖费143.20万元，主要是在职人员机关事业单位基本养老保险缴费等支出,以及伤残抚恤金支出1.79万元

    2.医疗卫生与计划生育支出157.13万元，包括：

    其他医疗卫生与计划生育管理事务支出157.13万元。

    3.农林水支出10.00万元。包括：惠普金融发展支出10.00万元。                                                                              4.住房保障支出48.51万元，包括：住房公积金48.51万元，主要是财政负担在职人员公积金等支出。

    （三）财政拨款支出增减变化情况

    2018年，阜蒙县人力资源和社会保障服务中心部门决算财政拨款支出1345.26万元，同比增加支出318.43万元，上升23.67%。 其中：基本支出增加545.59万元，上升42.92%；项目支出减少227.13万元，下降306.11%。基本支出增加的主要原因：新中心成立后，人员经费支出增加。项目支出减少的主要原因：是财政拨款项目减少。

    三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2017年增加0万元。

    1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

    3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费25.67万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。

    四、其他重要事项的情况说明

    （一）政府采购支出情况

    2018年阜蒙县人力资源和社会保障服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

    （三）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，阜蒙县人力资源和社会保障服务中心共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车7辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，本单位组织对部分2018年度基本支出开展绩效自评，共涉及2个基本支出，在职职工工资及正常办公经费、人力资源和社会保障服务服务各项资金，保障各项政策落实。涉及资金145.26万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为100分。今后我们将再接再厉，保持现有的好成绩。

第四部分 名词解释

   1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

    2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

    16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    17 .医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

18.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

     19住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    20其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

阜蒙县人力资源和社会保障服务中心