目    录

第一部分    阜蒙县融媒体中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

三、 部门决算单位构成

第二部分    阜蒙县融媒体中心2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第三部分    阜蒙县融媒体中心2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 阜蒙县融媒体中心概况

一、主要职责

1、在整合媒体机构的基础上，重新调整人员，建立适应融媒体发展特色的管理运行体系，打破报纸、广播、电视采编部门相互分割的藩篱，重构采编发流程，实现统一的新闻信息采集、编辑、播发流程。

2、建设全媒体矩阵。坚持移动优先，集中力量打造客户端，着力提高下载量、日活率，提高在县域内的覆盖面。

3、突出综合服务功能。充分发挥信息服务平台作用，积极参与智慧政务建设，整合党政部门信息资源，对接党政部门技术平台，提供申报审批、注册办证、办理社保投诉受理等一站式政务服务。

4、开展群众活动。通过自办综艺文化活动，协调相关部门组织开展好“3570”文化惠民工程等各类群众性文化、体育、科普、公益活动，承接本地企业相关文化活动，丰富群众精神文化生活，强化为民服务职能。

5、用好技术平台。按照省委宣传部有关要求，充分利用省级技术平台，整合县域内电视、报纸、网站、两微一端等媒体资源，推进融媒体产品生产制作。负责我县内容生产、审核、发布，协调省级平台做好入驻及运营维护人员的培训。

二、机构设置

(1)办公室

办公室主要负责综合协调各部门有关工作：负责督办台党组、行政决定的重要事项；负责文件的起草、打印、校对和收发、传阅工作；负责党建和政治理论学习、宣传与教育工作；负责信访、保密、档案、办公自动化工作；负责精神文明建设、计生及配合做好工、青、妇工作；负责全台财务计划编制、财务核算统计及审核、管理各项事业经费和专项资金；负责安全保卫、消防及社会治安综合治理工作；负责房屋、水电、车辆、公共卫生等后勤保障工作；负责台重要会议和活动的安排、组织及协调、联络工作完成台领导交办的其他工作。

(2)人事科

 人事科主要负责人事、劳资、编制、职称评定、退休人员管理、出勤签到管理工作。

(3)新闻中心

  负责把握舆论导向、制定每个时期的宣传采访计划；负责《阜蒙县新闻联播》等新闻自办栏目的策划、采访、编辑、制作、审查工作；负责新闻宣传信息的交流和通联工作；按要求抓好对外宣传工作；负责新闻从业人员的业务培训工作；协助专题制作部抓好专题报道、各类大型活动的现场录制，完成台领导交办的其他任务

（4）专题制作部 

  负责专题栏目的策划、拍摄、制作和审查；负责非经宣类专题节目的拍摄、制作和审查；负责公益广告等各类宣传片的后期编辑制作工作；负责全台所有电视资料的收集、整理等管理和服务工作，完成台领导交办的其他任务。 

(5)总编室

 负责经宣类专题片的策划、拍摄、制作工作；负责所有节目的编串、预告、审查及监听、监看；负责全区各类大型活动的现场录制；负责全台所有栏目和频道的包装；负责设备库房前期采访设备的管理与维护；包括摄像机、话筒、充电器、三脚架、摇臂等，负责节目后期制作设备的管理与维护，包括演播厅、音视频、灯光、制作设备、媒资管理系统等；负责有线电视前端自办频道的运行、维护、维修和管理，确保安全、准时、高指标播出，完成台领导交办的其他工作。

有线台等

三、部门决算单位构成

纳入阜蒙县融媒体中心2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、阜蒙县融媒体中心

2、阜蒙县有线电视台

第二部分 阜蒙县融媒体中心2019年度部门决算公开报表

            附件：辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县融媒体中心.xls

第三部分 阜蒙县融媒体中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1953万元，包括：

1.财政拨款收入1953万元，其中：公共预算财政拨款收入0万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计1896万元，包括：

1.基本支出1411万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1080万元，对个人和家庭的补助支出65万元，日常公用经费支出265万元。

2.项目支出486万元，主要包括广播电视等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余56万元

主要是由基本支出及项目支出形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增加情况。2019年，财政局部门决算收入1953万元，比上年增加723万元，增长37%，收入同比增加的主要原因是事业单位改革，传媒中心与蒙古贞日报社合并为融媒体中心。

2.支出增减情况。2019年，财政局部门决算总支出1896万元，同比增加支出666万元，增长35%。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜蒙县融媒体中心2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出1896万元，其中：基本支出1411万元，项目支出486万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出1896万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出1695万元，社会保障和就业支出159万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出43万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出0万元.

2. 科学技术支出0万元.

3.文化旅游体育与传媒支出1695万元，包括：新闻出版电影支出3万元，广播电视支出1692万元。

4. 社会保障和就业支出159万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休105万元，主要是退休人员取暖费等支出。

（2）抚恤支出54万元，主要是退休职工死亡抚恤金支出。

5.医疗卫生支出0万元.

6. 农林水事务支出0万元.

7. 交通运输支出0万元.

8. 资源勘探电力信息等事务支出0万元.

9.商业服务业等事务支出0万元.

10. 国土资源气象等事务支出0万元.

11. 住房保障支出43万元，包括：

住房公积金43万元，主要是职工住房公积金等支出。

12. 其他支出0万元.

（三）财政拨款支出增减变化情况

2019年，财政局部门决算财政拨款支出1896万元，同比增加支出666万元，增长35%。 其中：基本支出增加666万元，增长35%；项目支出增加0万元，增长0。基本增加支出的主要原因：事业单位改革，传媒中心与蒙古贞日报社合并为融媒体中心。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2019年度“三公”经费支出与2018年持平。

1.因公出国（境）费0万元， 2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元， 2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元。2019年购置公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，增长0，主要原因事业单位。

（二）政府采购支出情况

2019年财政局政府采购支出总额364万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出364万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，融媒体中心共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位本年度未开展预算绩效管理工作

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。