目    录

第一部分  阜蒙县人力资源和社会保障服务中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

三、 部门决算单位构成   

第二部分  阜蒙县人力资源和社会保障服务中心2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第三部分  阜蒙县人力资源和社会保障服务中心2019年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 阜蒙县人力资源和社会保障服务中心概况

一、主要职责

1、贯彻党和国家人力资源和社会保障医疗保障方针政策，法律法规，为人力资源和社会保障，医疗保障提供服务。

2、承担公共就业和人才服务功能。

3、承担劳动保障监察职能，负债实施县域内劳动保障监察工作。

4、承担机关事业养老保险，农村养老保险，失业保险等相关服务性职能。

5、承担医疗保险，工伤保险，生育保险，新型农村合作医疗等相关服务性职能。

6、负责全县机关事业养老保险，农村社会养老保险，失业保险，医疗保险，工伤保险，生育保险和新型农村合作医疗的参保，结算基金管理等相关工作。

7、完成县委，县政府和人力资源和社会保障部门交办的其他工作。
    

二、机构设置

综合管理部，基金管理部，信息和稽核管理部，就业人才部，机关事业保险部，城乡居民养老保险部，劳动保障监察部，养老保险部，新型农村合作医疗部。

三、部门决算单位构成

人力资源和社会保障服务中心，医疗保险管理中心,新型农村合作医疗管理中心。
    纳入 阜蒙县人力资源和社会保障服务中心2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  阜蒙县人力资源和社会保障服务中心2019年度部门决算公开报表

附件：辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县人力资源和社会保障服务中心.xls（报表）.xls

第三部分  阜蒙县人力资源和社会保障服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1082万元，包括：

1.财政拨款收入1082万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

（二）支出总计1082万元，包括：

1.基本支出1032万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出945万元，对个人和家庭的补助支出10万元，商品和服务支出120万元。

2.项目支出50万元，主要包括农村劳动力转移就业技能培训，劳务输出基地企业走访调研等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少263.26万元，降低19.57%，主要原因公用经费支出、项目支出减少

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2019年度财政拨款支出1082万元，其中：基本支出1032万元，项目支出50万元.与上年相比，财政拨款支出减少263.26万元，降低19.57%，主要原因一是公用经费减少，二是项目支出减少。与年初预算相比，2019年财政拨款支出完成年初预算100%。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出1082万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出1021万元卫生健康支出7万元，普惠金融发展支出2万元，住房保障支出52万元。

1.社会保障和就业支出1021万元，具体包括：

（1）人力资源和社会保障管理事务支出884万元，主要是综合业务管理支出13万元，劳动保障监察支出5万元，社会保险经办机构支出8万元，其他人力资源和社会保障服务支出858万元，完成年初预算100%。

（2）行政事业单位离退休128万元，主要是机关事业单位养老保险支出。完成年初预算100%。

（3）抚恤支出9万元。

2.卫生健康支出7万元，具体包括：

（1）行政单位医疗费7万元，主要是单位职工医疗费支出。完成年初预算100%

3.普惠金融发展支出2万元，具体包括：就业担保贷款贴息支出2万元。

4.住房保障支出52万元，具体包括：住房公积金52万元，主要是财政负担在职人员公积金支出52万元，完成年初预算100%。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少0万元，下降0，主要是新成立事业单位等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费16万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1082万元，其中：人员经费956万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费126万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年人力资源和社会保障服务中心机关运行经费支出126万元，比2018年减少282万元，降低69.12%，主要原因公用经费支出减少，项目支出减少。

（二）政府采购支出情况

2019年人力资源和社会保障服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，阜蒙县人力资源和社会保障服务中心共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位本年度未开展预算绩效管理工作

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

18.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

19住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。