目    录

第一部分    阜新十家子玛瑙产业基地管理委员会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

三、 部门决算单位构成

第二部分    阜新十家子玛瑙产业基地管理委员会2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第三部分    阜新十家子玛瑙产业基地管理委员会2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 阜新十家子玛瑙产业基地管理委员会概况

一、主要职责　　

　1、贯彻落实国家、省、市相关产业政策，有关旅游环保，文化产业等各项法规的实施与落实。贯彻执行国家和省、市有关工程建设、产业基地建设、建筑业、市政公用事业的方针、政策和法规的实施。

    2、负责玛瑙产业基地招商引资，玛瑙产业基地的经济运行，负责产业基地污染治理和防护、环境综合治理工作。

    3、承担政府下达的各项任务

    4、制定玛瑙产业基地总体规划、产业规划的编制

  5、承办十家子玛瑙文化的对外宣传策划，扩大阜新十家子玛瑙产业文化影响力，使其成为阜蒙县的一张名片

6、参与玛瑙产业中长期规划的编制与实施，结合县域经济的发展目标，搞好玛瑙产业基地的发展与提升。

二、机构设置

十家子玛瑙产业基地管委会机构设置包括;综合局.环保规划建设局,宣传策划局,经济运行局,招商局五个科室.

三、部门决算单位构成

十家子玛瑙产业基地管委会2019年部门决算没有二级预算编制部门

第二部分 阜新十家子玛瑙产业基地管理委员会2019年度部门决算公开报表

附件：阜蒙县十家子玛瑙产业基地管理委员会决算公开报表.xls

第三部分 阜新十家子玛瑙产业基地管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计463万元，包括：

1.财政拨款收入461万元，其中：公共预算财政拨款收入261万元，政府性基金收入200万元。

2.上级补助收入0万元.

3.事业收入0万元.

4.经营收入0万元.

5.附属单位上缴收入0万元.

6.其他收入0万元.

7.用事业基金弥补收支差额0万元.

8.上年结转和结余2万元.

（二）支出总计463万元，包括：

1.基本支出94万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出87万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出7万元。

2.项目支出369万元，主要包括城乡社区支出农村基础设施建设支出200万元，一般公共服务支出中其他政府管理事务支出158万元等业务支出。

（三）年末结转和结余0万元

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增加情况。2019年，财政局部门决算收入461万元，比上年增加247.23万元，增长156%，收入同比增加的主要原因是政府基金收入增加了200万元，主要用于农村基础设施即十家子玛瑙园区宝石城基础设施投入。

2.支出增减情况。2019年，财政局部门决算总支出463万元，同比增加支出251万元，增长186%。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜新十家子玛瑙产业基地管理委员会2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出463万元，其中：基本支出94万元，项目支出369万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出463万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出237万元，社会保障和就业支出11万元， 节能环保支出10万元，城乡社区支出200万元，住房保障支出5万元

1. 一般公共服务支出237万元，包括：

（1）事业运行79万元，主要是人员工资福利等支出。

（2）其他政府机构管理事务158万元，主要是项目支出用于热源厂，宝石城会客厅等项目支出。

2. 社会保障和就业支出11万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休11万元，主要是机关事业单位养老保险缴费等支出。

3节能环保支出10万元主要用于污染防治支出

4 住房保障支出5万元，主要是住房公积金5万元

5、城乡社区支出主要是农村基础设施建设200万元

（三）财政拨款支出增减变化情况

2019年，十家子玛瑙产业基地管理委员会部门决算财政拨款支出463万元，同比增加支出251万元，增长186%。 其中：基本支出减少26万元，减少21%；项目支出增加275万元，增长292%。基本支出减少的主要原因是人员变动，2019年减少编制人员4人。项目支出增加的主要原因：城乡社区支出农村基础设施建设200万元用于玛瑙宝石城基础设施建设。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比2018年减少6.3万元，下降100%，主要是取消了公务用车等原因。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元

3.公务用车购置及运行维护费0万元，

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年阜蒙县十家子玛瑙产业基地管理委员会机关运行经费支出0万元，比2018年减少8万元，降低49%，主要原因是取消了公务用车。

（二）政府采购支出情况

2019年十家子玛瑙产业基地管理委员会政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，十家子玛瑙产业基地管理委员会没有公务用车，没有单价200万元以上的大型通用专用设备

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位没有组织对部分2019年度项目支出开展绩效自评。没有开展主要因素是2019年年初没有项目预算支出，项目支出都是处理历史遗留问题，今后我们将进一步按财政预算管理的要求开展好此项工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。