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第一部分  阜蒙县委党校概况

一、 主要职责

二、机构设置

三、 部门决算单位构成

第二部分  阜蒙县委党校2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第三部分  阜蒙县委党校2019年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 阜蒙县委党校概况

一、主要职责

阜蒙县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。其基本任务是：（1）培训轮训党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办县委县政府举办的专题研讨班。（2）围绕全县中心工作，承担县委县政府下达的调研任务，推进理论创新。（3）开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

在县委、县政府的正确领导下，我校以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以学习宣传贯彻党的十八大和十八届三中全会精神为主线，以抓好全县党员干部培训，深化调研推进党建，加强群团和老干部工作为重点，全面提升党校工作科学化水平，创建学习型、服务型、创新型党校。为我县建设高素质党员、干部队伍提供有力支撑。承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

阜蒙县委党校校园占地面积1332平方米，建筑面积2041平方米，多媒体教室1个，一般教室2个，图书室1个，可用电脑15台，打印机1台。在职教职工25人，离退休教工22人（其中党员42人）。校委成员5人，有5个科室，即教研室、办公室、微机室、教务处、总务处。其职能为：

1、教研室：组织教师开展教学才教研活动，以提高教师素质和教学质量为中心，实施教学业务素质及教学质量和考核。具体负责主体班次的培训工作。

2、办公室：负责校委会、校工作例会的准备工作及会议记录。负责校委交办的全校性工作的检查落实，督查催办校委有关决议的执行。负责起草本校向上级的请示。报告，校内综合材料。负责文件管理、印章的保管和使用、及对有关部门的工作联系、沟通和接待载作等。

3、微机室：负责全校计算机的管理工作，做好微机经及网络的日常维护和各种数据的安全保密工作。

4、教务处：负责成人教育工作，拟定教育规划、编制课程安排、学员学籍档案管理等。

5、总务处：负责基建管理。教学和办公用品的采购和积习难发放保管工作。负责水电及设备的维修维护及安全工作等。

三、部门决算单位构成

　　　纳入阜蒙县财政局部门预算编制范围的一级预算单位。

第二部分 阜蒙县委党校2019年度部门决算公开报表

附件：中共辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县委员会党校.xls

 第三部分阜蒙县委党校2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计330万元，比2018年增加3.3万元。包括：

1.财政拨款收入324万元。其中：干部教育261万元，其他支出63万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元等。

8.上年结转和结余6万元。

（二）支出总计316万元，包括：

1.基本支出268万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出221万元，对个人和家庭的补助支出20万元，商品和服务支出27万元。

2.项目支出49万元，主要包括培训支出和办公楼维修等业务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余13万元

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增加情况。2019年，党校部门决算收入324万元，比上年增加3.3万元，增加1%，收入同比增加的主要原因是工资福利增加等。

2.支出增减情况。2019年，党校部门决算收入316万元，比上年增加3.3万元，增加1%，收入同比增加的主要原因是工资福利增加等。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜蒙县委党校2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出316万元，其中：基本支出267万元，项目支出49万元，结转13万元。

（三）具体情况

2019年度财政拨款支出316万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出247万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出49万元，医疗卫生支出6万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出14万元，其他支出0万元。

1. 教育支出247万元，包括：

（1）教师进修18万元。

（2） 干部教育228万元。

2. 社会保障和就业支出49万元，包括：

（1）机关事业养老保险30万元，主要是养老保险经费等支出。

（2）事业单位离退休3万元，主要是离休人员经费等支出3万元。

3.死亡抚恤17万元。

4.卫生健康支出6万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗6万元。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

5. 住房保障支出14万元，包括：

住房公积金14万元，主要是等职工住房公积金统筹部分支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2019年，党校部门决算财政拨款支出316万元，同比增加支出3.3万元，增加1%。 其中：基本支出基本持平；项目支出增加17万元，增长52%。项目支出增加的主要原因：主要包括培训支出和办公楼维修等业务等业务支出等。

三、 公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2019年度“三公”经费支出与2018年相同

1.因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

 四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年党校机关运行经费支出0万元,机构改革等原因。

（二）政府采购支出情况

 2019年党校政府采购支出总额18万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出18万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，党校共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位本年度尚未开展预算绩效管理工作

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。