目   录

第一部分   阜蒙县县委办概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　三、部门预算单位构成    

第二部分   阜蒙县县委办预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产占用情况

十、部门（单位）整体绩效目标表

第三部分   阜蒙县县委办2021年部门预算情况说明

一、关于阜蒙县县委办2021年收支预算的总体说明

　　二、关于阜蒙县县委办2021年“三公”经费预算情况说明

　　三、阜蒙县县委办2021年机关运行经费预算情况说明

四、阜蒙县县委办2021年政府采购预算情况说明

五、阜蒙县县委办预算绩效管理工作开展情况

第四部分   名词解释

    一、阜蒙县县委办概况

　　(一）主要职责

　1、负责推动党的方针、政策和中央重大决策部署及省、市、县委具体安排的贯彻落实。

2、负责县委各类会议的会务工作，承担县委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

3、负责或协调配合党和国家领导人、国家机关各部门，省领导和省机关各部门，市领导和市机关各部门，外县区领导以及重要外宾来县政务活动组织安排。

4、负责中央及省、市委文件办理和县委文件制发工作，负责县委日常文书处理工作，负责县委和县委办公室档案管理和利用工作。

5、组织全县政治建设、经济建设等领域的调查研究、咨询论证，为县委决策提供依据、建议和方案。

6、围绕中央和省、市、县委中心工作，负责收集、整理、编发和上报有关重要信息，为县委决策提供建议。

7、负责县委重要决策事项合法合规性审查，负责县委党内法规和规范性文件相关业务工作。

8、负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，拟定档案管理规范性文件、档案事业发展规划和档案工作规章制度。

9、贯彻落实中央及省、市委关于财经工作和全面深化改革工作的决策部署，负责处理县委财经委和县委改革委日常事务工作。

10、负责对各乡镇和县直部门党委办公室进行工作指导。

11、负责全县密码使用单位的业务指导。

12、完成县委和县委财经委、县委改革委交办的其他任务。

（二）机构设置

秘书室、文电室（法规室）、综合室、信息室、督查室、政研室（县委财经委员会办公室综合室、县委全面深化改革委员会办公室综合室）、机要室、保密室、行政保卫室

1、秘书室

负责县委主要领导同志政务活动服务工作，负责县委相关会议的会务服务，负责县委对外接待组织协调工作，负责有关部门和群众咨询事项的答复工作。

2、文电室（法规室）

负责中央及省、市委文件办理、管理工作，负责县委和县委办公室文件审核、制发、管理工作，负责县委日常文书处理工作，负责县委重要会议发文服务工作。

3、综合室

负责县委领导同志的文字综合工作，负责相关领域的调查研究和协调服务工作，承担县委领导交办的其他事项。

4、信息室

负责为中央及省、市、县委提供政务信息服务，负责全县重大突发事件信息报送工作，负责县委及县委办公室日常值班和重要事项报送。

5、督查室

负责各乡镇、各部门、各单位贯彻落实党的理论和路线方针政策、中央重大决策部署及省、市、县委重要工作安排的督促检查工作。

6、政研室（县委财经委员会办公室综合室、县委全面深化改革委员会办公室综合室）

贯彻落实中央及省、市委关于财经工作和全面深化改革工作的决策部署，负责处理县委财经委和县委改革委日常工作。

7、机要室

负责机要业务文电和业务资料的管理工作。负责全县普通密码使用管理工作。负责全县党政电视电话会议系统规划、建设、管理工作。

8、保密室

负责指导、检查各乡镇和全县党政群机关、事业单位保密工作，负责监督、检查党和国家保密工作方针政策及国家保密法律法规的贯彻落实，依法查处涉密案件。

9、行政保卫室

负责县委及县委办公室领导办公室、县委常委会议室等的管理服务，负责县委有关领导和县委办公室财务管理。负责县委办公室的党建和群团工作。负责县委办公室的机构编制、人事管理、队伍建设和教育培训工作，负责县委办公室绩效考核工作。

（三）部门预算单位构成

纳入阜蒙县委办公室2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、阜蒙县委办公室（机关）

　　2、阜蒙县委组织部

3、阜蒙县委宣传部

4、阜蒙县委机关党委

5、阜蒙县委统战部

6、阜蒙县委政法委

7、阜蒙县委综治办

8、阜蒙县委维稳办

9、阜蒙县委团县委

10、阜蒙县委妇联

11、阜蒙县委工商联

12、阜蒙县党群事务服务中心

13、阜蒙县法学会

14、阜蒙县融媒体中心

二、阜蒙县县委办部门预算公开表（见附表）

           县委办2021年部门预算信息公开表格.xls

三、阜蒙县县委办2021年部门预算情况说明

　（一）关于阜蒙县委办公室2021年收支预算的总体说明。

  按照综合预算的原则，阜蒙县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、教育支出、住房保障支出。阜蒙县委办公室2021年收支总预算2716.87万元。

2021年，部门预算收入比上年增加46.46万元。其中：财政拨款收入增加46.46万元；一般公共服务支出增加12.47万元，社会保障和就业支出减少9.82万元,住房保障支出增加55.89万元。

（二）关于阜蒙县委办公室2021年“三公”经费预算情况说明。

2021年“三公”经费预算数22.5  万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费22.5万元。   

2021年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数26.5万元减少8万元，减少幅度为30.19%，减少原因主要是机关公务公车改革，导致公务用车运行费减少。

（三）阜蒙县委办公室2021年机关运行经费预算情况说明。

阜蒙县委办公室机关运行经费预算为269.24万元。

（四）阜蒙县委办公室2021年政府采购预算情况说明。

阜蒙县委办公室政府采购预算为0万元。

（五）预算绩效管理工作开展情况

阜蒙县委办公室尚未开展项目支出绩效自评工作。　　

四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。