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第一部分    阜蒙县人大常委会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    阜蒙县人大常委会2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜蒙县人大常委会2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 阜蒙县人大常委会概况

一、主要职责

阜新蒙古族自治县人大常委会是县人民代表大会的常设机构。对人民代表大会负责并报告工作。按《地方组织法》的规定县级人大常委会的职权范围包括：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导和主持本县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定本行政区域内的国民经济和社会发展计划，预算的部分变更；监督县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡镇人民代表大会不适当的决议；撤销县人民政府不适当的决定和命令；在县人民代表大会闭会期间，决定个别副县长的任免；在县长，县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务时，从县人民政府、县人民法院、县人民检察院副领导人员中决定代理人选；根据县长提名决定政府各委、办、局主任、局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在人民代表大会闭会期间决定撤销个别副县长的职务，决定撤销县人民政府局长、主任和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务；在县人民代表大会闭会期间，补选阜新市人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

民族自治地方的人民代表大会及其常务委员会除享有一般地方国家权力机关的各项职权外，还有行使各项自治权；有权依照当地民族的政治、经济和文化特点，制订自治条例和单行条例；可以制定和颁布地方性法规。

二、县人大常委会工作机构设置

机构设置

县人大常委会设立办事机构和工作机构4个：办公室、研究室、预算工作委员会、代表工作委员会，机构规格均为正科级。

主要职责

1.办公室主要职责

（1）承担代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议和以常委会名义召开的有关会议的筹备和会务工作，负责市人代会阜蒙县代表团的服务工作；

（2）负责县人大及其常委会文电、档案、机要保密、文印工作;

（3）负责县人大机关财务、行政后勤管理工作；

（4）负责县人大机关的人事和机构编制管理等工作；

（5）负责县人大机关的安全保卫工作；

（6）负责县人大机关离退休人员的管理和服务工作；

（7）承办领导交办的其他事项。

2. 研究室主要职责

（1）围绕完善人民代表大会制度、常委会自身建设等方面问题开展调查研究；

（2）起草县人大常委会文件、工作报告、工作要点、领导讲话等综合文字材料；

（3）组织协调新闻媒体围绕人代会、常委会、主任会及立法、监督、代表工作等活动开展日常宣传和专题报道；

（4）定期编印《人大会刊》、《送阅件》；

（5）负责组织开展理论研究和工作交流；

（6）指导各乡镇人大主席团调查研究和信息交流工作；

（7）承办领导交办的其他事项。

3. 预算工作委员会主要职责

（1）协助县人大财经委做好县人民政府提请县人大及其常委会审查预决算草案、预算调整方案和预算执行情况的报告，以及关于县级财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告进行初步审查的相关工作；

（2）协调县政府有关部门和单位提供预算情况，获取相关信息资料及说明，为县人大及其常委会做好相关服务工作；

（3）经常委会主任会议专项批准，对各部门、各预算单位及重大建设项目的预算资金和专项资金使用情况进行调查研究；

（4）受常委会主任会议委托，承担有关财政、审计、税务等决议、决定草案及规范性文件的起草工作；对依法提请县人大及其常委会审议的上述方面的规范性文件进行审议，提出审议意见的报告；

（5）在常委会及其主任会议领导下，对财政、审计、税务等方面法律、法规及其他具有法律效力的决议、决定的贯彻执行情况进行监督；

（6）承担有关预决算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、财政税收、非税收入、政府债务、审计等方面的议案、批评、建议和意见的办理工作；

（7）承担县人民政府及其财政部门和相关部门报送的有关办法、决定及文件的备案审查工作；

（8）承办领导交办的其他事项。

4. 代表工作委员会主要职责

（1）负责本县省人大代表、市人大代表的联系事宜；受市人大常委会的委托，组织、协调代表闭会期间的活动；组织市人大代表出席市人代会；负责市人民代表大会代表的辞职、罢免、补选工作；负责本级人民代表大会代表的补选、增选及代表资格审查的具体工作；了解掌握本县省人大代表、市人大代表和本级人大代表变动情况；

（2）组织和协调闭会期间本级人大代表的活动，指导代表小组开展活动；负责本级人大代表的学习、培训的组织和服务工作；负责协调常委会组成人员、各专门委员会和常委会办事（工作）机构联系代表及代表联系人民群众的具体事项；

（3）负责本级人大代表在大会期间提出的建议、批评和意见及闭会期间提出建议的交办和督办工作；受市人大常委会委托，负责督办市人大代表提出的建议、批评和意见；

（4）负责接受和处理代表和人民群众反映代表有关情况的来信来访；

（5）承办领导交办的其他事项。

专门委员会设置

县人大设人事选举委员会、财政经济委员会、内务司法委员会、民族侨务外事委员会、教育科学文化卫生委员会、立法委员会、申诉控告委员会等七个专门委员会，作为县人大的专门委员会。

各专门委员会主要职责

1.拟定由县人民代表大会主席团、县人大常委会和本专门委员会提出的议案；

2.向县人民代表大会及其常委会提出属于县人民代表大会及其常委会职权范围内的议案；

3.审议、研究由县人民代表大会主席团或主任会议交付由主席团、县人大常委会、县人民政府提出的议案，向主席团或主任会议提出报告；

4.研究、审议由县人民代表大会主席团交付的县人大代表10人以上联名提出的议案，由主任会议交付的县人大常委会组成人员3人以上联名提出的议案，向主席团、主任会议提出是否列入会议议程的意见；

5.对与本委员会有关的问题，听取县政府及其所属部门、县法院、县检察院的专项工作汇报或开展调查研究，向主席团或主任会议提出建议；

6.拟定由县人民代表大会及其常委会作出的与本委员会有关的建议、决定草案；

7.调查同本委员会有关的法律、法规和省、市、县人民代表大会及其常委会决议、决定的执行情况，向县人大常委会提出报告；

8.审议县人大常委会交付的被认为同宪法、法律、法规相抵触的县人民政府规范性文件、决议、决定，向县人大常委会提出报告；

9.承办上级人大常委会交付的同本委员会有关的法律、法规草案的征求意见工作；

10.承办上级人大常委会、县人大及其常委会和主任会议交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入阜蒙县人大常委会2020年部门决算编制范围的单位包括：阜新蒙古族自治县人民代表大会常务委员会办公室。

第二部分 阜蒙县人大常委会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计777.96万元，包括：

1.财政拨款收入769.93万元，占收入总计的98.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入769.93万元。

2.其他收入8.03万元，占收入总计的1.03%。主要是上级人大部门拨款收入。

与上年相比，今年收入增加减少82.04万元，降低9.54%，主要原因：是人员调出及退休经费减少。

（二）支出总计792.99万元，包括：

1.基本支出616.34万元，占支出总计的77.72%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出381.85万元，对个人和家庭的补助支出151.12万元，商品和服务支出76.47万元，资本性支出1.31万元，其它支出5.6万元。

2.项目支出176.65万元，占支出总计的22.28%。主要包括会议费等业务支出。

与上年相比，今年支出减少71.01万元，降低8.22%，主要原因：是人员调出及退休经费减少。

（三）年末结转和结余70.79万元。

主要是会议费用未支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少15.21万元，降低17.69%，主要原因：未付资金减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出787.39万元，其中：基本支出610.74万元，项目支出176.65万元。与上年相比，财政拨款支出减少76.61万元，降低8.87%，主要原因：是人员调出及退休经费减少。

与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的199.87%，其中：基本支出完成年初预算的155.03%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出787.39万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出642.79万元，占81.64%；社会保障和就业支出126.36万元，占16.05%；住房保障支出18.23万元，占2.32%。

1.一般公共服务支出642.79万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）466.14万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的141%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资上调。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）131.81万元，主要是学习培训经费等支出，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）44.84万元，主要是会议经费支出，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出126.36万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.96万元，主要是离退休经费，完成年初预算的86.06%；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.56万元，主要是退休人员养老保险缴费支出，完成年初预算的95.89%；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.27万元，主要是退休人员年金缴费支出，完成年初预算的100%；

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）63.57万元，主要用于人员死亡抚恤金，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出18.23万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.23万元，主要用于机关人员公积金费用，完成年初预算的93.06%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.6万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费7.6万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3. 公务用车购置及运行费7.6万元，占“三公”经费支出的100%。比上年增加3.6万元，增长90%，主要是公车改革等原因。

其中：公务用车运行维护费7.6万元，主要用于公务用车维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出610.74万元，其中：人员经费532.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费77.78万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出77.78万元，比上年增加6.78万元，增长9.55%，主要原因是物价上涨。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

阜蒙县人大常委会尚未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 阜蒙县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算公开报表

阜蒙县人大常委会办公室2020年度部门决算公开报表.xls