目    录

第一部分    阜蒙县政协概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    阜蒙县政协2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜蒙县政协2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 阜蒙县政协部门概况

一、主要职责

人民政协的主要职能是政治协商和民主监督、参政议政。 政协阜蒙县常委会主要职权： 

1、召集并主持政协阜蒙县委员会全体会议。 

2、组织实现《中国人民政治协商会议章程》规定的任务和政协全国委员会所做的全国性的决议。 

3、完成政协阜蒙县委员会全体会议决议规定的任务。 

4、审议通过政协阜蒙县委员会全体会议闭会期间的建议案。 

5、协商决定本届任期内增加或者变更参加单位和委员名额、人选，协商决定下届政协参加单位和委员名额、人选。 

6、审议通过政协阜蒙县委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员。 

7、审议通过政协阜蒙县委员会常务委员会和专门委员会有关规定和办法。

按照政协《章程》规定和中央《意见》要求，团结动员全体政协委员和政协各参加单位，紧紧围绕全县工作中心和大局，切实履行政治协商 、民主监督、参政议政职能，为经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设作出了新贡献。

二、部门决算单位构成

纳入阜蒙县政协2020年部门预算编制范围的预算单位阜蒙县政协机关， 县政协办公室为一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 阜蒙县政协2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计395万元，包括：

1.财政拨款收入388万元，占收入总计的98.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入388万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入7万元，占收入总计的1.8%。主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余5万元，占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比，今年收入减少25万元。

（二）支出总计395万元，包括：

1.基本支出326万元，占支出总计的82.5%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出221万元，对个人和家庭的补助支出58万元，商品和服务支出47万元。

2.项目支出69万元，占支出总计的17.5%。主要包括政协事务及政协年会方面等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加21万元，增加主要原因：一是工资福利支出增加；二是对个人和家庭的补助增加。

（三）年末结转和结余41万元。

主要是政协年会等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少11万元，主要是部分项目没有全部结束等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出388万元，其中：基本支出319万元，项目支出69万元。与上年相比，财政拨款支出增加21万元，增长主要原因：工资福利及对个人家庭的补助方面支出增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出超出年初预算179万元，其中：基本支出超出年初预算179万元，项目支出0元。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出388万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出332万元，社会保障和就业支出45万元，住房保障支出11万元。

1. 一般公共服务支出332万元，包括：

（1）行政运行264万元，主要是工资福利等支出。

（2）一般行政管理事务38万元，主要是办公费等支出。

（3)政协会议支出30万元，主要是会议费等支出。

2. 社会保障和就业支出45万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休5万元，主要是离退休费等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出20万元，职业年金缴费20万元，主要是养老保险缴费职业年金等方面支出。

3. 住房保障支出11万元，包括：

（1）公积金支出11万元，主要是公积金支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.6万元，完成年初预算的96%，决算数少于年初预算数0.4万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费8.6万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是0等原因。

3. 公务用车购置及运行费8.6万元，占“三公”经费支出的96%。比上年增加1.6万元，增加原因主要是车辆维修费用等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.6万元，主要用于车辆运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出319万元，其中：人员经费279万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费40万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出40万元，比上年减少11万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位本年度尚未开展预算绩效管理工作。 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 阜蒙县政协2020年度部门决算公开报表

阜蒙县政协2020年度部门决算公开报表.xls