目    录

第一部分    阜蒙县科协概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    阜蒙县科协2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜蒙县科协2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 阜蒙县科协概况

一、主要职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展和知识创新。

（二）普及科学知识、推广先进技术；组织科技工作者开展科学技术普及工作；参与科学技术发展规划与方针政策的制定；与有关部门协同配合、动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动；指导和管理科普工作队伍的建设，表彰科普工作先进单位和个人，发挥科学技术普及工作主力军作用。

（三）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

（四）开展科技交流与合作，促进与县域外的科技界的交流与联系；加强科学技术团体、科技工作者的民间交流与联系。

（五）组织科技工作者参与科技政策、法规制定、科学决策、技术创新和协商监督工作，促进决策科学化、民主化；开展科学论证、咨询服务，提出决策建议，促进科技成果向现实生产力转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职称评审等任务。

（六）开展继续教育和培训工作，宣传优秀科技工作者，举荐人才。

（七）负责所属县级学会的业务管理、监督，对乡镇和基层科协工作进行业务指导。

（八）负责完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入阜蒙县科协2020年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.阜蒙县科协本级

第二部分 阜蒙县科协2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计105.25万元，包括：

1.财政拨款收入103.31万元，占收入总计的98.16%。其中：一般公共预算财政拨款收入103.31万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余1.94万元，占收入总计的1.84%。主要是新调入人员养老保险暂未缴纳等。

与上年相比，今年收入增加38.25万元，增长57.09%，主要原因是新调入人员养老保险暂未缴纳等原因形成的结余。

（二）支出总计102.51万元，包括：

1.基本支出101.68万元，占支出总计的99.19%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出67.28万元，对个人和家庭的补助支出31.08万元，商品和服务支出3.33万元。

2.项目支出0.82万元，占支出总计的0.81%。主要包括科普宣传、科普资料印刷等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加37.51万元，增长57.71%，主要原因：一是新增人员一名；二是退休老干部去世增加的丧葬费、抚恤金等。

（三）年末结转和结余2.75万元。

主要是科普活动经费未用完等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.81万元，增长41.75%，主要原因是科普活动费和办公经费未付完。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出102.51万元，其中：基本支出101.68万元，项目支出0.82万元。与上年相比，财政拨款支出增加36.68万元，增长56.43%，主要原因在职人员增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的97.40%，其中：基本支出完成年初预算的96.61%，项目完成年初预算的27.33%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出102.51万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出68.10万元，占66.43%；社会保障和就业支出31.08万元，占30.32%；住房保障支出3.33万元，占3.25%。

1.一般公共服务支出68.10万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）68.10万元，主要是人员、群团事务等支出，完成年初预算的134%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员升档专晋级、绩效工资等。

2.社会保障和就业支出31.08万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0.5万元，主要是归口管理的行政单位离退休等支出。

（2）死亡抚恤23.23万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.35万元，主要是人员养老保险缴费支出。

3.住房保障支出3.33万元，包括：

住房公积金3.33万元，主要是住房公积金支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。比上年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出101.68万元，其中：人员经费96.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费5.62万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出65.77万元，比上年增加8.77万元，增长15.39%，主要原因是新增人员。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）

第四部分 阜蒙县科协2020年度部门决算公开报表

阜蒙县科学技术协会2020年度部门决算公开报表.xls