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第一部分  阜蒙县生态环境保护服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  阜蒙县生态环境保护服务中心2020年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  阜蒙县生态环境保护服务中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 阜蒙县生态环境保护服务中心概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家生态环境保护方面的法律法规、方针、政策，为生态环境保护工作提供服务。

2、承担生态环境保护执法检查，行政处罚等工作。负责辖区生态环境污染防源、污染集中治理设施现场的日常监督、检查和行政执法工作；负责辖区建设项目环境保护“三同时”落实情况及相关事中事后监督工作；承担检查环境污染与生态环境破坏案件工作；参与环境信访及突发环境应急事件调查处理，受理对环境污染和生态环境破坏的投诉、举报；负责监督检查自然保护区、水源保护区、畜禽养殖污染防治等生态保护情况；负责开展执法信息公开工作；起草拟定全县环境安全应急预案，开展应急培训。

3、负责开展环境质量例行监测、重点企业特征污染成因，出具监测报告。

4、完成局机关交办的其他工作。

二、机构设置

综合服务部、生态环境监察部、生态环境监测部、氟产业开发区生态环境监察部。

三、部门决算单位构成

纳入阜蒙县生态环境保护服务中心2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

阜蒙县生态环境保护服务中心

第二部分 阜蒙县生态环境保护服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计449.5万元，包括：

1.财政拨款收入449.5万元，其中：公共预算财政拨款收入449.5万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余21万元。

（二）支出总计424.9万元，包括：

1.基本支出406.9万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出371.8万元，商品和服务支出33.6万元，个人和家庭补助支出1.5万元。

2.项目支出18万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余21万元

主要是一般公共预算财政拨款结转21万元。基本支出结转是因为人员变动结转资金。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增加情况。2020年，财政局部门决算收入449.5万元，比上年增加16.5万元，增长4%，收入同比增加的主要原因是项目增加。

2.支出增减情况。2020年，财政局部门决算总支出424.9万元，同比减少支出2.1万元，下降0.5%。主要原因是人员变动。 

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜蒙县生态环境保护服务中心2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出424.9万元，其中：基本支出406.9万元，项目支出18万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出424.9万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出41.3万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出19.9万元，其他支出363.7万元。

1. 一般公共服务支出0万元。

（1）行政运行0万元。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元出。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

（8）其他一般公共服务支出0万元。

2. 科学技术支出0万元。

其他科学技术支出0万元。

3. 社会保障和就业支出41.3万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休41.3万元。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗0万元。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

5. 农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元。

6. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元。

（2）其他涉外发展服务支出0万元。

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元。

10. 住房保障支出19.9万元，包括：

住房公积金19.9万元。

11. 其他支出363.7万元，包括：

节能环保支出363.7万元。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2020年，财政局部门决算财政拨款支出449.5万元，同比增加支出16.5万元，增长3.8%。其中：基本支出减少16.1万元，下降3.6%。项目支出增加13万元，去年项目支出为5万元。基本支出减少的主要原因：人员变动。项目支出增加的主要原因：业务增加。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.6万元。2020年度“三公”经费支出比2019年三公经费支出增加3.6万元，主要原因：事业机构改革原因车辆转移到中心。

1.因公出国（境）费0万元， 2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费3.6万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.6万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年财政局机关运行经费支出3.6万元，比2019年（增加）3.6万元，主要原因是事业单位改革原因，车辆转移到中心。

（二）政府采购支出情况

2020年财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，阜蒙县生态服务中心共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。组织对0个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 阜蒙县生态环境保护服务中心2020年度部门决算公开报表

阜蒙县生态环境保护服务中心2020年度部门决算公开报表.xls