目  录

第一部分    十家子玛瑙产业基地管理委员会概况

第二部分    2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 十家子玛瑙产业基地管理委员会概况

一、主要职责

1、贯彻落实国家、省、市相关产业政策，有关旅游环保，文化产业等各项法规的实施与落实。贯彻执行国家和省、市有关工程建设、产业基地建设、建筑业、市政公用事业的方针、政策和法规的实施。

2、负责玛瑙产业基地招商引资，玛瑙产业基地的经济运行，负责产业基地污染治理和防护、环境综合治理工作。

3、承担政府下达的各项任务。

4、制定玛瑙产业基地总体规划、产业规划的编制。

5、承办十家子玛瑙文化的对外宣传策划，扩大阜新十家子玛瑙产业文化影响力，使其成为阜蒙县的一张名片。

6、参与玛瑙产业中长期规划的的编制与实施，结合县域经济的发展目标，搞好玛瑙产业基地的发展与提升。

二、部门决算单位构成

十家子玛瑙产业基地管委会没有纳入部门决算的二级单位。 

第二部分 十家子玛瑙产业基地管理委员会2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计146.2万元，包括：

1.财政拨款收入146.2万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入146.2万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元

3.事业收入0万元

4.经营收入0万元

5.附属单位上缴收入0万元

6.其他收入0万元

7.用事业基金弥补收支差额0万元

8.上年结转和结余0万元

与上年相比，今年收入减少314.9万元，降低68%，主要原因：一是人员减少，减少了人员经费拨入5.9万元；二是项目支出玛瑙特色小镇宝石城会客厅基础设施建设减少109万元，三是政府性基金收入较少了200万元，主要是用于企业的基础设施方面。

（二）支出总计146.2万元，包括：

1.基本支出81.82万元，占支出总计的56%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出72.92万元，对个人和家庭的补助支出4.5万元，商品和服务支出4.4万元。

2.项目支出64.44万元，占支出总计的44%。

主要包括其他政府办公室及相关机构事务支出

热源厂运行及改造费用30万元，广告牌费用15万元，规上企业委托代理会计会计核算费用19.44万元

3.上缴上级支出0万元

4.经营支出0万元

5.对附属单位补助支出0万元

与上年相比，今年支出减少314.9万元，降低68%，主要原因：一是人员减少人员经费减少5.9万元；二是项目支出玛瑙特色小镇宝石城会客厅基础设施方面减少了支出109万元.三是政府性基金减少200万元，主要用于企业基础设施建设支出。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出146.2万元，其中：基本支出81.82万元，项目支出64.44万元。与上年相比，财政拨款支出减少314.9万元，降低68%，主要原因：一是人员经费减少5.9万元；二是玛瑙特色小镇宝石城会客厅基础设施方面减少支出109万元。二是政府性基金减少200万元，主要是企业基础设施建设。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的181%，其中：基本支出完成年初预算的101%，项目支出年初没有预算。本年项目支出是64.44万元

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出146.2万元，按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出132.76万元，具体包括：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务财政事务（款）事业运行（项）68.32万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资略有增长。

2. 社会保障和就业支出9万元，主要是基本养老保险支出。

3.住房保障支出4.5万元，主要是住房公积金支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年初预算0其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元. 2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元.

2.公务接待费0万元. 2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。

3. 公务用车购置及运行费0万元.

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出81.82万元，其中：人员经费81.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费4.4万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出4.4万元，比上年减少3.1万元，降低41%，主要原因是2019年上半年有公务用车2万元费用

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门本年未开展预算绩效考评工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分：阜新十家子玛瑙产业基地管理委员会部门决算报表

阜蒙县十家子玛瑙产业基地管理委员会2020年度部门决算公开报表.xls