——2021年12月8日在阜新蒙古族自治县

第十七届人民代表大会第一次会议上

县财政局局长  冯  克

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告 2021年财政预算执行情况（预计）和2022年财政预算草案，请予审议，并请政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2021年预算执行情况（预计）

2021年，面对国内外严峻的经济形势和收支矛盾日益加剧的巨大压力，财政工作在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，全力组织财政收入，积极争取上级资金，切实做好“三保”保障、财政体制改革、防范债务风险等方面工作，较好地完成了全年目标任务。

（一）全县一般公共预算执行情况

全县一般公共预算收入预计完成85000万元，完成调整预算的100%，比上年增加8179万元，增长10.6%。全县一般公共预算支出预计完成489116万元，为调整预算的88.3%，比上年增加2815万元，增长0.6%。

全县一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入85000万元，加转移性收入、上年结转等，收入总计为610095万元；一般公共预算支出489116万元，债务还本支出23080万元，上解支出32872万元，结转下年支出65027万元，支出总计为610095万元，实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

全县政府性基金预算收入预计完成24830万元，完成预算的220.9%，比上年增加13748万元，增长124.1%。政府性基金预算支出预计完成14408万元，完成调整预算的43.2%,比上年减少26587万元，下降64.9%。

全县政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入24830万元，加转移性收入、上年结转等，收入总计为35574万元；政府性基金预算支出14408万元，调出资金2201万元，结转下年支出18965万元，支出总计为35574万元，政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

上级补助收入3万元，收入总计为3万元。减去本年支出3万元，当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金收入预计完成76858万元，为年初预算的100%，同比增加6617万元，增长9.4%。全县社会保险基金支出预计完成70596万元，为年初预算的100%，同比增加3204万元，增长4.8%。全县社会保险基金当年缺口24149万元，其中机关事业单位基本养老保险基金缺口24149万元。财政部门多方筹措资金，保证了机关事业单位职工养老金按时足额发放。

二、2021年工作总结

（一）狠抓财政收支管理，确保财政平稳运行

一是牢固树立“一盘棋”思想，以提高收入质量为核心，以均衡入库为重点，落实财税联动机制，确保完成全年收入目标。二是优化预算支出管理，加快财政支出进度。加强项目支出管理，对重大项目实施跟踪落实，加快专项资金支出进度。三是积极争取上级补助资金，2021年预计争取上级补助资金437256万元。

（二）积极筹措财政资金，全面增进民生福祉

一是加大社会保障力度，安排资金77417万元，用于城乡居民基本养老保险补助及机关事业单位养老保险补助资金支出，足额发放各类补助，全力保障民生支出。二是支持教育发展，安排资金11684万元，用于落实城乡义务教育学校经费保障机制、义务教育学校薄弱环节改善。三是全力支持疫情防控工作，安排资金2774万元，用于保障新冠肺炎疫情防控工作。

（三）助力三农产业发展，落实乡村振兴战略

一是以涉农资金整合为抓手，安排资金89982万元，用于高标准农田建设、设施农业建设、黑土地保护性耕作补贴、玉米大豆生产者补贴等支出。二是推进生态宜居乡村发展，安排资金7247万元，用于一事一议村内道路建设项目、壮大村集体经济项目等。三是衔接推进乡村振兴工作，安排资金16117万元，用于乡村振兴衔接、农村危房改造项目等支出。

（四）支持基础设施建设，推动经济健康发展

一是支持产业园区开发建设，安排资金2957万元，用于完善园区各项基础设施和配套设施建设。二是大力支持推进城镇化建设。安排资金1762万元，用于县城内老旧小区改造配套工程、环境卫生等方面支出。安排资金12540万元，用于农村散户清洁取暖项目建设。安排资金5812万元，用于农村公路管理养护等方面支出。

（五）防范化解政府债务，风险防线持续稳固

积极防范化解政府债务风险，进一步加强地方政府债务限额管理，积极消化存量政府债务和隐性政府债务，到期债务利息足额纳入预算安排偿还，有力防范债务风险。2021年共偿还政府性债务29930万元，其中再融资地方政府债券23081万元。

（六）深化财政改革创新，健全财政运行机制

一是启动预算管理一体化改革工作，目前已完成2022年部门预算和政府预算的编报工作。二是绩效管理和预算管理深度融合，目前已完成2022年部门预算整体支出绩效目标编报工作。三是严肃财经纪律，强化监督检查，加强财政内控制度建设，确保财政资金发挥效益。

在肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到财政工作仍然面临一些困难和问题：一是财政收入增速放缓，而民生刚性支出持续增加，收支矛盾异常突出。二是风险防控任重道远，债务还本付息、隐性债务化解仍然存在很大压力。三是资金绩效尚待提高，重分配、轻绩效的惯性思维仍然存在。为此，我们将高度重视这些问题，采取有效措施，逐步加以解决。

三、2022年预算草案

2022年预算安排及财政工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，统筹推进落实“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局，紧紧围绕落实“六项重点工作”、补齐拉长“四个短板”，坚持稳中求进工作总基调，围绕争创“全国一流民族自治县”宏伟目标，以“提能、增效、优环境”为抓手，积极组织财政收入，调整和优化支出结构，着力保障基本民生支出，持续提高财政管理水平，为谱写阜蒙县“跃级晋位当排头”新篇章而不懈奋斗。

（一）全县代编预算草案

1.一般公共预算编制情况

全县一般公共预算收入安排92000万元，比上年增加7000万元，增长8.2%。

全县一般公共预算收入92000万元，加上级补助收入135056万元、动用预算稳定调节基金31万元、债务转贷收入1734万元，扣除上解支出25249万元、债务还本支出1734万元，可供当年安排的预算支出财力为201838万元。

按照收支平衡的预算编制原则，全县一般公共预算支出安排201838万元，按可比口径计算，比上年预算增加8200万元，增长4.2%。

2.政府性基金预算编制情况

全县政府性基金预算收入安排13740万元，加债务转贷收入5520万元，政府性基金预算收入总计为19260万元。扣除债务还本支出5520万元，全县政府性基金预算支出安排13740万元。

3.社会保险基金预算编制情况

全县社会保险基金收入安排82630万元，比2021年完成数76858万元增加5772万元，增长7.5%。其中机关事业单位养老金收入安排57915万元。全县社会保险基金支出安排76523万元，比2021年预算数70596万元增加5927万元，增长8.3%。其中机关事业单位养老金支出安排57915万元。

（二）县本级预算草案

1.一般公共预算编制情况

县本级一般公共预算收入安排54658万元，比上年增加4170万元，增长8.3%。

县本级一般公共预算收入54658万元，加上级补助收入135056万元、上解收入28779万元、动用预算稳定调节基金31万元、债务转贷收入1734万元，收入总计为220258万元，扣除上解支出25249万元、对乡镇转移性支出6259万元、债务还本支出1734万元，可供当年安排的预算支出为187016万元。

按照收支平衡的预算编制原则，县本级一般公共预算支出安排187016万元，按可比口径计算，比上年预算增加4507万元，增长2.5%。

2.政府性基金预算编制情况

县本级政府性基金预算收入安排13740万元，加债务转贷收入5520万元，政府性基金预算收入总计为19260万元。扣除债务还本支出5520万元，县本级政府性基金预算支出安排13740万元。

3.社会保险基金预算编制情况

县本级社会保险基金收入安排82630万元，比2021年完成数76858万元增加5772万元，增长7.5%。其中机关事业单位养老金收入安排57915万元。县本级社会保险基金支出安排76523万元，比2021年预算数70596万元增加5927万元，增长8.3%。其中机关事业单位养老金支出安排57915万元。

四、2022年工作安排

（一）深挖财政增收潜力，缓解财政运行压力

一是继续狠抓收入征管，加强财税部门协调联动，强化对重点行业、重点税收的跟踪监测，做到依法征收、应收尽收。二是挖掘财政增收潜力，合理盘活存量资金，大力支持招商引资，培植税源，实现财政收入与经济发展良性互动。三是主动适应经济发展新常态，密切跟踪上级政策动向，争取更多资金项目。

（二）夯实财政保障基础，筑牢民生服务底线

一是优先足额保障“三保”支出，确保机关事业单位、城乡居民、企业等离退休人员养老保险提标扩面，城乡低保对象、特困人员等待遇足额发放，切实筑牢民生底线。二是推动教育优先发展，继续支持改善薄弱学校办学条件，完善教育助学资助体系，助力教育事业蓬勃发展。三是全力推进发热门诊、预检分检建设，扶持中蒙医药体系发展，健全大病保险和医疗救助制度，持续完善公共卫生服务体系。

（三）加大财政投入力度，推进县域经济发展

一是全力支持高标准农田、设施农业发展，保障耕地地力保护、玉米大豆生产者补贴等各项惠农补贴及时发放到位。二是积极抢抓上级政策机遇，加大债券项目和专项资金争取力度，筹集资金持续完善园区各项配套设施。三是支持城市交通、道路改造、供水、排污设施等项目建设，积极推进一事一议村内道路建设，加快推进煤改气、煤改电等项目建设。

（四）推进财政体制改革，提高财政管理水平

一是继续深化预算管理改革，持续推进预算管理一体化系统建设，不断提高预算编制的科学性、准确性和规范性。二是继续全面实施预算绩效管理，夯实政策和项目绩效管理基础，不断提高绩效管理水平。三是坚守底线思维，着力防范化解债务风险，确保债务规模不突破债务限额，坚决打好防范化解政府债务风险攻坚战。

各位代表，2022年是我县发展承前启后的关键节点，县财政重任在肩，倍感光荣，我们将在县委的正确领导下，自觉接受县人大、县政协的监督和指导，勇担使命、砥砺奋进，努力完成全年财政工作任务，以实干实绩向全县人民交上满意的答卷！

    附件：阜蒙县2022年政府预算公开报表.xls

    附件：阜新市财政扶贫专项资金管理实施办法.doc

    附件：2022年阜蒙县县本级扶贫专项资金情况表.xls