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第一部分   阜蒙县委党校概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  阜蒙县委党校2021年度部门决算情况说明 

第三部分  名词解释

第四部分  阜蒙县委党校2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 阜蒙县委党校概况

    （一）主要职责

阜蒙县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。其基本任务是：（1）培训轮训党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办县委县政府举办的专题研讨班。（2）围绕全县中心工作，承担县委县政府下达的调研任务，推进理论创新。（3）开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

在县委、县政府的正确领导下，我校以邓小平理论和“三个代表”以及习近平重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以学习宣传贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神为主线，以抓好全县党员干部培训，深化调研推进党建，加强群团和老干部工作为重点，全面提升党校工作科学化水平，创建学习型、服务型、创新型党校。为我县建设高素质党员、干部队伍提供有力支撑。承办县委交办的其他事项。

    （二）机构设置

    阜蒙县委党校校园占地面积1332平方米，建筑面积2041平方米，多媒体教室1个，一般教室2个，图书室1个，可用电脑15台，打印机4台。在职教职工27人，离退休教工23人。校委成员3人，有4个科室，即教研室、办公室、教务处、县情调研室。其职能为：

    1、教研室：教研活动，以提高教师素质和教学质量为中心，实施教学业务素质及教学质量和考核。具体负责主体班次的培训工作。

    2、办公室：负责校委会、校工作例会的准备工作及会议记录。负责校委交办的全校性工作的检查落实，督查催办校委有关决议的执行。负责起草本校向上级的请示。报告，校内综合材料。负责文件管理、印章的保管和使用、及对有关部门的工作联系、沟通和接待载作等。

    3、教务处：负责成人教育工作，拟定教育规划、编制课程安排、学员学籍档案管理等。

    4、县情调研室：负责搜集、整理、保存重要县情资料；县情调研课题的确定、编制调研计划、组织开展调研、撰写调研报告，为党校教学和党委政府决策提供支持。

    三、部门决算单位构成

    纳入阜蒙县财政局部门预算编制范围的一级预算单位。

第二部分阜蒙县委党校2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计346.52万元，比2020年的382.5万元减少35.98万元，减少9.4%，包括：

1.财政拨款收入346.52万元。其中：干部教育282.77万元，其他支出63.75万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元等。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计346.52万元，包括：

1.基本支出326.52万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出282.93万元，对个人和家庭的补助支出17.47万元，商品和服务支出26.12万元。

2.项目支出20万元，比2020年的35万减少42.8%,主要厉行节约，减少培训支出等。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余0万元

（四）收入支出增减变化情况

2021年，党校部门决算收入346.52万元，比2020年的382.5万元减少35.98万元，减少9.4%。

1.基本支出326.52万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出282.93万元，对个人和家庭的补助支出17.47万元，商品和服务支出26.12万元。

2.项目支出20万元，比2020年的35万减少42.8%,主要厉行节约，减少培训支出等。

3.上缴上级支出0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜蒙县委党校2021年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出346.52万元，其中：基本支出326.52万元，项目支出20万元。

（三）具体情况

2021年度财政拨款支出346.52万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出282.77万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出38.17万元，卫生健康支出2.67万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出22.91万元。结转0万元.

1. 教育支出282.77万元，包括：

（1）行政运行282.77万元，主要是工资和培训费。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

（8）其他一般公共服务支出0万元。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元。

3. 社会保障和就业支出38.17万元，包括：

（1）行政事业单位养老保险支出30.54万元，主要是离休人员经费等支出

（2）离退休支出7.63万元。

4.医疗卫生支出2.67万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗2.67万元。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

5. 农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元。

6. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元。

（2）其他涉外发展服务支出0万元。

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元。

10. 住房保障支出22.91万元，包括：

住房公积金22.91万元，主要是等职工住房公积金统筹部分支出。

11. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2021年，党校部门决算财政拨款支出346.52万元，比2020年的382.5万元减少35.98万元，减少9.4%。其中：基本支出326.52万元；项目支出20万元，比2020年的35万减少42.8%,主要厉行节约，减少培训支出等。

三、 公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2021年度“三公”经费支出与2020年相同。

1.因公出国（境）费0万元，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出326.52万元，其中：人员经费300.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费26.12万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年党校机关运行经费支出26.12万元与2020年持平。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金20万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分100分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

阜蒙县委党校整体绩效自评表

第三部分 名词解释

第四部分  阜蒙县委党校2021年度部门决算公开报表

    阜蒙县党校2021年部门决算公开报表.xls