目  录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 中共阜新蒙古族自治县委员会办公室概况

一、主要职责

1、负责县委和县委办公室文件、县委领导同志讲话、县委向上级党委的报告等各种文稿的起草、审核、把关工作。

2、围绕县委总体工作部署和县委领导关注的重大问题，积极开展各领域、各方面的调查研究，反馈真实情况，为县委正确决策提供依据和参考。

3、围绕中央和省、市、县委中心工作，负责收集、整理、编发、上报重要的社会、政治、经济信息，为县委领导及上级机关提供决策依据；负责全县信息及公文传输网络建设、信息工作队伍培训等工作。

4、负责督促检查党的方针、政策和中央、省、市、县委重要工作部署的贯彻落实及上级机关和县委领导批示件的办理情况，并做好情况反馈工作。

5、负责县党代会、县委全委会、县委常委会、书记办公会等各类会议的准备、组织和服务工作；负责县委常委会的会中记录和会后纪要的整理印发工作；负责县委重大活动、县委领导日常活动的组织安排及其他秘书服务工作；负责几大机关重大活动、重要会议的统筹协调工作。

6、负责上级文件收发和县委、县委办公室文件制发及档案管理工作。

7、负责县委及县委办公室的行政事务及来宾接待服务工作。

8、负责县委工作部门的后勤服务、安全保卫、财务管理和国有资产管理等工作。

9、负责接待处理人民群众来信来访工作。

10、负责办理机要电报、电讯传真和全县保密工作。

11、负责对各乡镇和县直部门党委办公室进行工作指导。

12、承担县委领导交办的其他事项。

机构设置

文电室、综合室、秘书室、信息室、行政室、保卫室、食堂、车队，县委政研室，县委机要室，县保密室。

    1、文电室

负责中央和省、市委文件的收发、归档、清退、销毁工作。负责制发县委及县委办公室文件。负责各类通知的接收下达。负责对报送领导的各级各类公文材料和指示件进行拟办、转办、督办。负责县委常委会议议题收集、通知、会议纪要起草和会议讨论文稿审核工作。负责县委办公室档案管理工作。负责县委及县委办公室印章管理，出具县委及县委办公室介绍信。负责县委各部委和县直各单位党组、党（工）委及各乡镇党委印章的启用和回收工作。负责安排县委办公室总值班工作。

2、综合室

负责撰写县委领导各类会议的讲话、汇报。负责起草县党代会、县委全会工作报告。负责起草县委年度工作计划、工作总结。负责县委领导讲话、文件资料的归档工作。负责县委领导调研、公务活动的记录和存档工作。

3、秘书室

负责政务接待工作，协调相关部门搞好县委领导公务活动和调研的统筹安排。负责上级领导到我县调研及其他来宾来访的接待方案拟定、报批、接待工作。负责会务服务工作，做好县委、县委办公室各类会议及活动的筹备和会务工作。负责领导办公室、会议室办公用品的采购和保洁工作。

4、信息室

负责向上级报送我县政治、经济、社会生活中的重大举措、重大变化、工作成果及问题建议类信息等工作。负责县本级信息的搜集、整理、编发、考核工作。负责向上级报送县内重要紧急信息。

4、行政室

负责县委办公室各科室日常办公用品及耗材采购，维护机关供水、供暖、供电、通讯等设施正常运行。搞好机关院内（楼内）卫生保洁和绿化、美化、亮化工作。抓好县委办公室财务管理及联系老干部工作。负责县委办公室的干部人事、机构编制、年度考核、劳动工资、保险福利、专业技术职务和工人技术等级等相关业务工作。

6、保卫室

负责县委机关治安秩序和县委领导工作安全。做好防火、防盗等防范工作，确保机关不发生人为责任事故。负责来访人员接待，做好归口分流，协调公安机关处理扰乱办公秩序的行为，维护良好工作秩序。

7、车队

负责县委领导用车和机关公务用车。负责保养车辆与维修，负责驾驶员安全教育、日常管理工作，确保车辆安全、交通安全。

8、食堂

负责机关人员用餐服务工作，抓好食堂卫生清洁。

9、县委政研室

围绕县委重大决策、重要部署和重点工作开展调查研究。负责对全县政治、经济、社会、党建等方面问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委决策提供参考。

10、县保密室

负责全县保密管理、保密宣传教育和保密行政执法工作，处理县委保密委员会日常工作，确保国家秘密和重要敏感工作信息安全。对全县保密工作开展执法检查，对违法案件依法进行处理。

11、县委机要室

负责全县密码安全和本地区党政内网建设、管理和维护工作，确保全县密码通信畅通。负责县乡公文传输系统维护、管理工作。负责视频会议室网络和设备的维护、管理工作。负责翻译、传输、办理、递送密码电报、内部传真电报和各类秘密信息，保证上级党委、政府的指示、政令、机密文件及时、准确送达县党政领导。

二、部门决算单位构成

中共阜新蒙古族自治县委员会2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共阜新蒙古族自治县委员会办公室

2、阜新蒙古族自治县党群事务服务支出

二、部门决算单位构成

中共阜新蒙古族自治县委员会2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共阜新蒙古族自治县委员会办公室

2、阜新蒙古族自治县党群事务服务支出

第二部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1378.66万元，包括：

1.财政拨款收入1378.66万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1378.66万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少2068.26万元，降低87.84%，主要原因：2020年度下设11家二级预算单位在2021年度单独核算。

（二）支出总计1401.62万元，包括：

1.基本支出1244.61万元，占支出总计的88.8%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出965.26万元，对个人和家庭的补助支出128.85万元，商品和服务支出140.74万元，资本性支出9.76万元。

2.项目支出157.01万元，占支出总计的11.2%。主要包括办公楼维修及附属设施维修等经费所需资金。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少1816.54万元，降低63.58%，主要原因：2020年度下设11家二级预算单位在2021年度单独核算。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余减少246.37万元，降低100%，主要原因：2020年度下设11家二级预算单位在2021年度单独核算。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出1401.62万元，其中：基本支出1244.61万元，项目支出157.01万元。与上年相比，财政拨款支出减少1653.56万元，降低75.01%，主要原因：2020年度下设11家二级预算单位在2021年度单独核算。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的143.97%，其中：基本支出完成年初预算的127.83%，项目完成年初预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1401.62万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1163.98万元，占88.05%。

1.一般公共服务支出1163.98万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1163.98万元，主要是主要是人员工资支出，完成年初预算的148.52%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增加。包括行政运行441.63万元，主要是人员支出；一般行政管理事务157.01万元，用于办公楼维修及附属设施维修等经费所需资金；事业运行551.83万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务13.5万，主要是人员经费等支出。

2、社会保障和就业支出163..21万元，完成年初预算的140.28%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员养老保险、医疗保险等增加。主要是离退休人员取暖费及机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。事业单位离退休2万元，主要是人员经费等支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出62.91万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.13万元，死亡抚恤支出7.46万元。

4、住房保障支出26.32元，主要是在职人员住房公积金支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4..11万元，完成年初预算的83.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.11万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元0。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费4.11万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的83.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了公务用车运行维护费。比上年减少9.38万元，下降228.22%，主要是2020年度下设11家二级预算单位在2021年度单独核算等原因。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.11万元，主要用于公务用车运行维护费，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1244.61万元，其中：人员经费1094.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费81.36万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出150.51万元，比上年减少167.79万元，降低111.48%，主要原因是2020年度下设11家二级预算单位在2021年度单独核算。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金157.01万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%。组织开展整体绩效自评，涉及资金709.27万元，自评平均分95.4分。

（2）部门评价情况。我部门组织对办公楼维修及附属设施维修等经费1个项目开展了部门评价，涉及资金157.01万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目自评综述：项目全年预算数为157.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于办公楼维修及附属设施维修等经费。发现的主要问题及原因：无。

第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。