目 录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

人民政协的主要职能是政治协商和民主监督、参政议政。 政协阜蒙县常委会主要职权：

1、召集并主持政协阜蒙县委员会全体会议。

2、组织实现《中国人民政治协商会议章程》规定的任务和政协全国委员会所做的全国性的决议。

3、完成政协阜蒙县委员会全体会议决议规定的任务。

4、审议通过政协阜蒙县委员会全体会议闭会期间的建议案。

5、协商决定本届任期内增加或者变更参加单位和委员名额、人选，协商决定下届政协参加单位和委员名额、人选。

6、审议通过政协阜蒙县委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员。

7、审议通过政协阜蒙县委员会常务委员会和专门委员会有关规定和办法。

按照政协《章程》规定和中央《意见》要求，团结动员全体政协委员和政协各参加单位，紧紧围绕全县工作中心和大局，切实履行政治协商 、民主监督、参政议政职能，为经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设作出了新贡献。

二、部门决算单位构成

    纳入阜蒙县政协2021年部门预算编制范围的预算单位阜蒙县政协机关，县政协办公室为一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计398万元，包括：

1.财政拨款收入357万元，占收入总计的89.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入357万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余41万元，占收入总计的10.3%。主要是政协年会等原因形成的结余等。

与上年相比，今年收入减少38万元，降低9.6%，主要原因：上年形成的结余。

（二）支出总计398万元，包括：

1.基本支出343万元，占支出总计的86.2%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出231万元，对个人和家庭的补助支出54万元，商品和服务支出58万元。

2.项目支出55万元，占支出总计的13.8%。主要包括政协事务及政协年会等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加3万元，增长0.8%，主要原因：一是工资福利支出增加；二是商品和服务支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少41万元，降低100%，主要原因：一是预算收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出398万元，其中：基本支出343万元，项目支出55万元。与上年相比，财政拨款支出增加3万元，增长0.8%，主要原因：一是工资福利支出增加；二是商品服务支出增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的191.8%，其中：基本支出完成年初预算的139.4%，项目完成年初预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出398万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出334万元，占83.9%；社会保障和就业支出46万元，占11.6%;卫生健康支出，1万元占0.2%；住房保障支出17万元，占4.3%。

1.一般公共服务支出334万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）279万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的137.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）22万元，主要是政协年会会议办公费等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是政协年会会议办公费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）33万元，主要是会议费等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是政协会议费支出。

2.社会保障和就业支出46万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2万元，主要是退休人员取暖费，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本有养老保险费支出（项）23万元，主要是机关人员养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）21万元，主要是退休人员死亡抚恤等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员死亡抚恤金支出增加。

3.卫生健康支出1万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）抚恤行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1万元，主要是机关人员体检费支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是机关人员体检费支出。

4.住房保障支出17万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17万元，主要是机关人员住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.5万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费7.5万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费7.5万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。比上年减少1.1万元，下降12.8%，主要是车辆运行维护费减少等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.5万元，主要用于车辆运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出343万元，其中：人员经费285万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出58万元，比上年增加18万元，增长45%，主要原因是办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出万元，政府采购工程支出万元，政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金398万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96.5分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金398万元，自评平均分96.5分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“政协年会”“机关运转经费”等4个项目开展了部门评价，涉及资金398万元。其中，对“0”等项目分别委托“0”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算编制有待可续完整、科学。二是支出预算与实际支出项目有的存在差异。三是国有资产管理有待更严格执行。未设立完整的固定资产台账。下一步将采取以下措施加以改进：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，相关要求，公用经费根据单位的年度工作项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。二是加强财务管理，严格财务审核。经费支出预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内用的支出。三是完善资产管理，设立固定资产台账，定期对固定资产清查盘点。四是增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算促进财政资金安排相结合，在预算额度内促进资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性、充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。