目 录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

    1、贯彻落实国家、省、市相关产业政策，有关旅游环保，文化产业等各项法规的实施与落实。贯彻执行国家和省、市有关工程建设、产业基地建设、建筑业、市政公用事业的方针、政策和法规的实施。

    2、负责玛瑙产业基地招商引资，玛瑙产业基地的经济运行，负责产业基地污染治理和防护、环境综合治理工作。

    3、承担政府下达的各项任务。

    4、制定玛瑙产业基地总体规划、产业规划的编制。

    5、承办十家子玛瑙文化的对外宣传策划，扩大阜新十家子玛瑙产业文化影响力，使其成为阜蒙县的一张名片。

    6、参与玛瑙产业中长期规划的编制与实施，结合县域经济的发展目标，搞好玛瑙产业基地的发展与提升。

    二、部门决算单位构成

    十家子玛瑙产业基地管委会没有纳入部门决算的二级单位。 

第二部分  阜新十家子玛瑙产业基地管理委员会2021年度决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计148.15万元，包括：

1.财政拨款收入148.15万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入148.15万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加1.95万元，增长1%，主要原因：一是人员资增加；二是各种保险费由于工资增加缴费基数增加，保险额就增加。

（二）支出总计148.15万元，包括：

1.基本支出88.15万元，占支出总计的59%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出79.31万元，对个人和家庭的补助支出4.5万元，商品和服务支出4.34万元。

2.项目支出60万元，占支出总计的41%。主要包括：1是玛瑙节宣传费用支出5万元。2是园区热源厂运行支出40万元。3是园区广告宣传牌费用支出15万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加1.95万元，增长1%，主要原因：各种保险费由于工资增加缴费基数增加，保险额就增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出148.15万元，其中：基本支出88.15万元，项目支出60万元。与上年相比，财政拨款支出增加1.95万元，增长1%，主要原因：一是人员工资增加；二是社保费用增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的188%，其中：基本支出完成年初预算的112%，项目支出年初预算是0。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出148.15万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出122.02万元，占82%；。

1.一般公共服务支出122.02万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）62.02万元，主要是人员工资及福利等支出，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元.

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0。完成年初预算的0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0。比上年减少0万元。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出148.15万元，其中：人员经费88.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出4.34万元，比上年增加0万元。

（二）政府采购支出情况。

    2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。 

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金148.15万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97.9分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金148.15万元，自评平均分97.9分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“玛瑙园区机关正常运行经费”“玛瑙园区热源厂运行”等4个项目开展了部门评价，涉及资金148.15万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是管理制度尚需完善;二是资产利用率不高;三业户满意度存在不足。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步规范制度，加强组织机构，全面开展绩效自我评价工作。下一步改进措施：一是加强领导健全各项规章制度。二是提高资产利用率尽快盘活闲置固定资产;三是全方位为广大业户服务，做好直播基地的服务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“玛瑙园区热源厂运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.9分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是热源厂整体运行正常;二是运行成本可控;三是园区用户基本满意。发现的主要问题及原因：一是温度达标差些;二是有少部分跑冒滴漏现象;三是运行成本还高。下一步改进措施：一是提高热源利用率;二是采取多种保温措施;三是有效控制热源浪费现象提高供热温度，让用户满意度达到百分之百。

第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2021年度部门决算表

    阜新十家子玛瑙园区管理委员会2021年决算公开报表.xls