目  录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

    1、认真贯彻执行国家、省、市发展氟化工产业的各项方针政策，做好开发区管理、经济技术开发、产业政策落实；

    2、研究拟定氟产业开发区的发展规划、年度计划并组织实施；

    3、提出氟产业开发区招商引资政策，制定各项规章制度措施并对外招商；与科研院所、大专院校、协会建立合作关系；

    4、负责氟产业开发区国家政策、资金、贷款的项目包装及争取工作；

    5、负责氟产业开发区投资项目工作；

    6、协调解决氟产业开发区发展过程中重大问题；

    7、负责管理氟产业开发区的各项基础设施和公共设施；

    8、负责开发区安全生产工作；

    9、负责开发区生态环境保护工作；

    10、负责开发区党建工作，建立健全开发区基层党组织，加强机关和非公企业党员的教育和管理，做好党的干部工作、宣传工作、统战工作，搞好党风廉政建设；负责开发区内的群团、组织、机构编制、人力资源和社会保障等有关工作。加强对非公企业党支部和党员在思想、政治、组织上的领导。教育和引导非公企业党员和党支部，认真贯彻落实党的路线、方针、政策，确保在思想上、政治上、行动上和党中央保持一致；

    11、完成市委市政府、县委县政府交办的其他工作。

    二、部门决算单位构成

    纳入阜蒙县氟化工2022年部门预算编制范围的预算单位辽宁阜新氟产业开发区管理委员会

第二部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

    （一）收入总计12257.27万元，包括：

1.财政拨款收入11501.97万元，占收入总计的93.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入9031.81万元，政府性基金收入2470.16万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余755.3万元，占收入总计的6.16%。主要是项目资产等。

与上年相比，今年收入减少1900万元，降低14.2%，主要原因：一是城乡社区建设支出和对园区企业突破辽西北专项资金支出。

（二）支出总计12257.27万元，包括：

1.基本支出518.22万元，占支出总计的4.23%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出433.42万元，对个人和家庭的补助支出9.48万元，商品和服务支出75.33万元。

2.项目支出11739.06万元，占支出总计的95.77%。主要包括对企业政策性返还和园区基础设施建设等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少389.58万元，降低3.1%，主要原因：一是项目支出减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出12257.27万元，其中：基本支出518.22万元，项目支出11739.06万元。与上年相比，财政拨款支出减少389.58万元，降低3.1%，主要原因：一是项目支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9787.11万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2719.72万元，占27.8%。

1.一般公共服务支出2719.72万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2719.72万元，主要是工资福利，对个人和家庭的补助，商品和服务等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整项目的追加。

2、社会保障和就业支出36.63万元

3、节能环保支出6500.3万元

4、城乡社区支出200万元

5、农林水支出291万元

6、住房保障支出24.47万元

7、其他支出15万元

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2470.16万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出2470.16。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出4万元，按支出功能分类科目分，包括：车辆运行费。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%， 2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费4万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%。其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4万元，主要用于日常维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出518.22万元，其中：人员经费442.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费75.22万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个，涉及资金 12257.2万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90.6分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金122257.2万元，自评平均分90.6分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“基本支出”“项目支出”等2 个项目开展了部门评价，涉及资金12257.2万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：目前不存在问题

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.6分。项目全年预算数为387.4万元，执行数为12257.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本支出;二是基础设施技术;三是对企业的补助。

第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。