目 录

第一部分   阜蒙县政协概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　三、部门预算单位构成    

第二部分   阜蒙县政协预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产占用情况

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、政府采购支出预算表

第三部分   阜蒙县政协2023年部门预算情况说明

一、关于阜蒙县政协2023年收支预算的总体说明

　　二、关于阜蒙县政协2023年“三公”经费预算情况说明

　　三、阜蒙县政协2023年机关运行经费预算情况说明

四、阜蒙县政协2023年政府采购预算情况说明

五、阜蒙县政协2023年国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况

第四部分   名词解释

    一、阜蒙县政协概况

(一）主要职责

（一）召集并主持政协阜新县委员会全体会议。
    （二）组织实现《中国人民政治协商会议章程》规定的任务和政协全国委员会所做的全国性的决议。
    （三）完成政协阜新县委员会全体会议决议规定的任务。
    （四）审议通过政协阜新县委员会全体会议闭会期间的建议案。
    （五）协商决定本届任期内增加或者变更参加单位和委员名额、人选，协商决定下届政协参加单位和委员名额、人选。
    （六）审议通过政协阜新县委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员。
    （七）审议通过政协阜新县委员会常务委员会和专门委员会有关规定和办法。
    按照政协《章程》规定和中央《意见》要求，团结动员全体政协委员和政协各参加单位，紧紧围绕全县工作中心和大局，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设作出了新贡献。

（二）机构设置

办公室、社会法制委员会、经济委员会、科教文卫体委、提案委员会、学宣文史委、委员联络办、民族宗教和台港澳侨外事委员会、人口资源环境委员会、农业和农村委员会。

（三）部门预算单位构成

　　纳入阜蒙县政协2023年部门预算编制范围的预算单位包括

1、阜蒙县政协机关。

二、阜蒙县政协部门预算公开表

阜蒙县政协2023年部门预算公开报表.xls

三、阜蒙县政协2023年部门预算情况说明

　　（一）关于阜蒙县政协2023年收支预算的总体说明。

    按照综合预算的原则，阜蒙县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费收入和其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障等支出。阜蒙县政协2023年收支总预算308.81万元。

2023年，部门预算收入比上年增加21.59万元其中：财政拨款收入增加21.59万元；一般公共服务支出增加17.71万元，社会保障和就业支出增加1.66万元，住房保障支出增加2.22万元。

（二）关于阜蒙县政协2023年“三公”经费预算情况说明。

2023年“三公”经费预算数0万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。   

2023年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数持平。

（三）阜蒙县政协2023年机关运行经费预算情况说明。

阜蒙县政协机关运行经费预算为35.91万元。

（四）阜蒙县政协2023年政府采购预算情况说明。

阜蒙县政协政府采购预算为0万元。

（五）阜蒙县政协2023年国有资产占用情况说明

    阜蒙县政协2023年占有国有资产占用情况：车辆3台，为一般执法执勤用车。

（六）预算绩效管理工作开展情况

    阜蒙县政协尚未开展项目支出绩效自评工作。

四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。