目 录

第一部分   阜蒙县第二初级中学概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　三、部门预算单位构成    

第二部分   阜蒙县第二初级中学预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产占用情况

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、政府采购支出预算表

第三部分   阜蒙县第二初级中学2023年部门预算情况说明

一、关于阜蒙县第二初级中学2023年收支预算的总体说明

　　二、关于阜蒙县第二初级中学2023年“三公”经费预算情况说明

　　三、关于阜蒙县第二初级中学2023年机关运行经费预算情况说明

四、关于阜蒙县第二初级中学2023年政府采购预算情况说明

五、阜蒙县第二初级中学国有资产占有情况说明

六、关于阜蒙县第二初级中学预算绩效管理工作开展情况

第四部分   名词解释

  一、阜蒙县第二初级中学概况

　　(一）主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教，依法治学，贯彻执行县教育局和县教育服务中心制定的各项规章制度。                                             

2.配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.推进教育公平，维护学生平等入学权利，建立控辍保学工作机制，满足需要特殊关注学生的需求，实现学有所教、弱有所扶。

4.发展素质教育，提升学生道德品质，帮助学生学会学习，增进学生身心健康，提高学生综合素养，培养学生生活本领，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。促进学生安全健康，建立切实可行的安全与健康管理制度，建设安全卫生的学校基础设施，开展以生活技能为基础的安全健康教育，营造健康向上的学校文化，营造和谐美丽校园环境。

5.提升教育教学水平，建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提供便利实用的教学资源，努力让每个孩子都能享受有质量的教育。

6.引领教师专业进步，加强教师管理和职业道德建设，提高教师教育教学能力，建立教师专业发展支持体系，培养高素质教师队伍。按照干部和教师的指数编制和管理权限，负责本校教师人事管理继续教育考核考评等工作。

7.负责本校财务和基建管理，筹集资金改善办学条件等工作。

8.指导管理检查评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系，建设现代学校制度。按照义务教育课程计划开启课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置

第二初级中学共设置5个内设机构，包括：政教处、总务处，教导处、党务室、财务室。

1．政教处：是学校管理学生的一线职能部门。指导并督促班主任的德育工作和常规管理工作、加强学生社团的建设、组织学生课外活动和社会实践活动；负责学校的法制和思想道德建设；维护学校正常的教育教学秩序。

2．总务处：是学校管理后勤工作的职能部门。负责监督检查卫生保洁工作及绿化工程质量，负责学校财务工作，监督检查学生宿舍、教室管理、学生食堂管理；制定我校资产管理办法并组织实施和监督检查，保障我校资产的安全、完整；办理固定资产的调拨、转让、报损、报废等审批手续。

3．教导处：研究教育理论、教育政策的落实、先进教育教学理论的转化及教学内容、教学方法、教学手段的改革。搞好教育教学质量的监控，进行教学评价的研究与管理，积极探索评价内容与方法的改革，组织学校搞好教学质量评价和分析归因。组织说课、评课、公开课、教学论文评选等多层次、多形式的教研活动，开展教学指导，指导教师开展教学研究。按照有关规定，承担本校区学科竞赛的组织工作。组织开展新课标、新教材研讨培训，帮助教师掌握新的教学动态，不断提高教学水平。

4．党务室：积极宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持正确的办学方向，保证上级党委和教育行政部门的指示、决定在本校得到全面贯彻执行。加强对学校改革和发展的领导，参与学校重大问题的决策，支持校长充分行使职权，监督学校行政全面完成教育教学的各项任务和校务公开工作。领导学校的思想政治工作，组织党员和教职工学习政治理论、党的基本知识，学习科学、文化和业务知识，加强党的思想建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5．财务室：承担教育教学和全校各项经费的管理，包括教职工工资、公用经费、学生助学金、贫困家庭寄宿生生活补助等资金的管理，承担着教职工医保、失业保险、遗属补助、住房公积金等福利的计算、申报、登记和落实，承担学校预算、决算等编报，同时还承担着全校教育教学工作的保障服务工作。

（三）部门预算单位构成

阜蒙县第二初级中学为纳入阜蒙县教育局2023年部门预算编制范围的二级预算单位，预算报表编制为单户表。

二、阜蒙县第二初级中学部门预算公开表（见附表）   

阜蒙县二中2023年部门预算公开报表.xls

　　三、阜蒙县第二初级中学2023年部门预算情况说明

　　（一）关于阜蒙县第二初级中学2023年收支预算的总体说明。

  按照综合预算的原则，阜蒙县第二初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障等支出。阜蒙县第二初级中学2023年收支总预算2367.38万元。

2023年，部门预算收入比上年增加184.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入增加184.79万元。教育支出增加147.14万元，社会保障和就业支出增加21.31万元，住房保障支出增加16.34万元。

（二）关于阜蒙县第二初级中学2023年“三公”经费预算情况说明。

2023年“三公”经费预算数0万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。   

2023年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数增加0万元，上升幅度为0%。

（三）阜蒙县第二初级中学2023年机关运行经费预算情况说明。

阜蒙县第二初级中学机关运行经费预算为0万元。

（四）阜蒙县第二初级中学2023年政府采购预算情况说明。

阜蒙县第二初级中学政府采购预算为0万元。

（五）阜蒙县第二初级中学2023年国有资产占有情况说明

2023年占有国有资产占用情况：车辆0台；单价50万元以上通用设备0（台，套），单价100万元以上专用设备0（台，套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况

阜蒙县第二初级中学尚未开展项目支出绩效自评工作。

   四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。