目录  

第一部分   阜蒙县蒙古族高级中学概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　三、部门预算单位构成    

第二部分   阜蒙县蒙古族高级中学预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产占用情况

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、政府采购支出预算表

        十二、项目绩效目标表        

第三部分   阜蒙县蒙古族高级中学2023年部门预算情况说明

一、关于阜蒙县蒙古族高级中学2023年收支预算的总体说明

　　二、关于阜蒙县蒙古族高级中学2023年“三公”经费预算情况说明

　　三、阜蒙县蒙古族高级中学2023年机关运行经费预算情况说明

四、阜蒙县蒙古族高级中学2023年政府采购预算情况说明

五、阜蒙县蒙古族高级中学2023年国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况

第四部分   名词解释

    一、阜蒙县蒙古族高级中学概况

　　（一）主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。重点高中，学制3年，开设教学大纲规定课程；面向全县招生，向有关高校输送新生，为住宿生提供食宿。

    （二）机构设置

蒙古族高级中学共设8个内设机构。

1、党务办公室工作职责

负责组织、指导全校党员、干部、教师的政治理论学习，做好学校的思想政治工作和精神文明建设工作；负责学校内部审计工作；负责监督、审查学校预算内、外资金和基本建设资金的使用；负责单位固定资产管理工作。负责我校党建工作。负责全校党员教育、管理和组织发展工作；负责党总支工作计划、总结、报告、决议、信函等的起草工作。负责处理党总支日常文书，包括收发文、登记、传阅、催办、打印、校对、复印、收集、整理、归档等。负责筹备、组织党委安排的各种会议，做好会议记录。负责协调校内各部门完成上级各部门交办的各项任务；负责党总支和党务办公室印鉴的保管和日常使用。做好机要文件的管理，做好党总支保密工作。负责协调与工会、共青团以及其他部门的日常工作。

2、工会工作职责

在上级工会和学校行政领导下，领导全体会员，认真贯彻党的教育方针，组织教师完成学校各项中心工作，努力提高教育教学质量。配合学校领导做好会员（教师）的思想政治工作，提高他们的思想觉悟，调动其工作积极性。协助学校党政领导，推动职工的政治、文化、业务学习和进修，组织经验交流与推广，组织检查、评比、奖惩等工作。协助学校行政部门，做好教师的生活福利工作，组织开展教师的文体卫生活动，活跃职工生活。配合行政，抓好教职工计划生育工作。

3、办公室工作职责

学校办公室在校长领导下，协助处理学校日常行政事务，为广大师生服务。负责加强学校各处、室之间的工作协调和联系; 协助学校领导做好日常行政事务工作。按照学校的要求，负责组织草拟学校年度计划和总结，负责草拟学校有关文件文稿，并经校长审核后定稿，记载学校大事记。负责具体办理教师工资评定、晋升、津贴发放、年度考核、出具介绍信、证明等工作。按照上级组织的各类会议、文件精神，处理、填报好有关报表，并及时传达相关精神。保管好学校的公函、文件、资料，做好有关文件的传阅和文件归档。做好学校各种集体活动、会议的记录、考勤及组织工作。做好家长或其他来访客人的服务接待工作，及时向校长或相关处室反馈信息。掌管校印和校长印章的使用，审核加盖校公章的重要文件（如合同书、协议书、各种证书等）。负责对外介绍信的开发和管理工作。

4、政教处工作职责

政教处是校长直接领导下的德育行政管理的职能部门，负责全校学生政治教育、思想和行为规范工作以及学校安全、保卫、关心下一代工作和精神文明建设工作，负责处理学校学生违规和偶发事件，按学校决定执行纪律，审核学生操行评定，负责成绩单发放，负责对学生的奖惩以及优秀学生、优秀班干团干的考核评定等日常行政管理工作。负责制订学校德育工作计划、总结，分享德育经验。组织指导实施《德育教学大纲》和《中学生守则》、《中学生日常行为规范》，有计划有目的有步骤开展德育教育活动和文明评比活动，检查监督执行情况，总结和推广经验。指导年级组和班级管理工作，切实抓好学风、班风建设，指导帮助建立正常的年级组长、班主任会议制度和制定班级工作制度，努力完成班级工作达标要求。搞好学校德育队伍的建设，做好班主任的学习、考核、评优等工作。负责学生的纪律教育、生活管理及违纪处分等工作。开展纪律、卫生评比、评选活动，每周晨会进行公布及流动红旗的颁发。配合家长、学校与教务处一起开好家长会及组织教师进行家访。优化学校育人环境，配合总务处搞好学校环境布置及环境卫生的保持工作。组织班主任做好学生的操行评语和操行等级评定工作。

5、教务处工作职责

协助校长组织全体教师学习中国传统经典、现代教育理论，指导制定各类教育教学计划，主持教研组长会议，研究有关教学工作的各种问题，检查学校教学工作的全过程，保证全面完成教学任务。组织编班、合理分配教师工作，制排课程表，拟定编制学校各种教务表册;做好教师的学习、工作的考核工作。经常组织教师深入课堂听课，了解教师的业务能力，教学效果，适时安排教师的业务学习，提高教师的业务素质。深入了解学生的学习情况，定期检查教师教案、学生作业。指导班主任召开家长座谈会，听取、吸纳家长各方面的良善之策。按照课程标准的要求，全面贯彻教育方针，执行课程标准和教学计划，按规定开齐开足课，组织好期中、期末、毕业、学业水平考试和高考。协助校长管理好教学人员和教学辅助人员，受校长委托安排和调整教学人员，并提交校长决定。做好教师上课工作，计算好教师工作量，将教师上课情况累计好并存档。安排作息时间和组织有关人员排课表，组织辅导课外科技活动。

6、总务处工作职责

总务处是在校长、分管校长领导下的后勤行政管理部门。其主要职责是：坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务的思想，管理育人、服务育人。按照学校工作计划，制订并实施学校总务工作计划，明确全体总务人员的分工。贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全账务制度，完善学校财务管理。严格执行收费政策，组织学校收入。负责组织教学用品，按计划订购和发放学生作业本及教师办公、班级用品，负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器材，做好采购供应和保管工作。负责校舍、设施的修建、维护工作，安全用水、用电。美化、绿化校园。办好食堂，加强食堂的管理与监督。完成校领导交给的其他工作任务。贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度。负责全校财务人员的业务培训工作，指导。负责制定学校财务规章制度并组织实施。负责编制财务年度预算与决算，并负责向学校教职工代表大会报告。负责学校会计核算和财务日常收支业务，为校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息。负责各类专项资金的管理。负责审核学校各项费用开支范围。负责管理学校各项收费工作，制定收费管理规定，办理收费项目审批办证手续，监督收费执行情况。负责全校收费票据购置、收发、使用、核销和管理工作。配合有关部门做好对学校资产的管理。负责全校职工工资、津贴、奖金的按时发放。根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作。参与学校重大经济项目的编制、审核和签约工作。负责学校基建会计核算工作。负责学校工会会计核算工作。完成上级部门及学校交办的其他工作。

7、教科研室的工作职责

认真学习和领会党的教育方针和政策，积极组织开展对教育、教学重要理论问题、政策问题、实践问题的研究,为学校决策和教学改革提出意见和建议。制定并完善学校科研工作的各项制度和管理办法，并组织实施。收集整理国内外高中教育教学改革发展的最新动态信息、先进的办学经验、教育科学研究进展情况，为学校改革、科研、重大决策提供参考。积极申报和参与各级各类高中教育研究课题及学术交流活动，组织实施上级行政部门或教育研究部门下达的教育研究课题；指导校级教育科研项目的研究与推广工作，配合学校教育教学改革，制定相应的研究计划和课题选题指南。

组织开展校级教育教学研究和学术活动；负责校级研究课题的立项、申报、研究成果评的申报以及教育教学研究项目的结题论证等日常管理工作。监督科研经费使用情况。及时了解和掌握学校在教育教学及管理等方面存在的突出问题，

8、团委办公室工作职责

根据上级团委和学校党支部的工作部署和要求，制定学校团委的工作计划,召开团委会，传达上级指示精神，研究部署有关工作，对阶段性的工作进行组织、安排和实施。积极发挥团组织的党的助手作用和先锋模范作用，生动活泼地开展团的思想教育工作，团结、教育和引导广大团员青年在实践中树立共产主义理想和正确的世界观、人生观和价值观，提高思想政治素质。抓好团的组织建设，严格团的组织生活，制定团组织工作有关条例和文件，建立健全团组织的日常工作制度。抓好团员教育管理、团干部培训和“推优”工作，协助党委做好专职团干的管理和考核。指导和支持校学生会开展各项工作，帮助和培养学生骨干。组织学生开展丰富多彩、健康有益的勤工助学、社会实践和第二课堂活动，促进校风学风建设。负责本校团员的团费收缴和管理使用，做好团组织关系接转、新团员发展、超龄离团等工作。严格执行团纪律，对违反校纪团纪的团员按有关规定和组织程序给予处理。做好团委有关文件、材料的立卷、归档和固定资产的登记、管理工作。按照有关规定，做好团内外的联络和接待工作。完成领导交办的其他工作。

（三）部门预算单位构成

纳入阜蒙县蒙古族高级中学2023年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、阜蒙县蒙古族高级中学（一级预算单位）。

二、阜蒙县蒙古族高级中学部门预算公开表（见附表）    

阜蒙县蒙古族高级中学2023年部门预算公开报表.xls

　　三、阜蒙县蒙古族高级中学2023年部门预算情况说明

　　（一）关于阜蒙县蒙古族高级中学2023年收支预算的总体说明。

    按照综合预算的原则，阜蒙县蒙古族高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障等支出。阜蒙县蒙古族高级中学2023年收支总预算1997.15万元。

2023年，部门预算收入比上年增加61.66万元。其中：财政拨款收入增加53.66万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入增加8万元；教育支出增加37.36万元，社会保障和就业支出增加9.77万元，住房保障支出增加6.53万元。

（二）关于阜蒙县蒙古族高级中学2023年“三公”经费预算情况说明。

2023年“三公”经费预算数0万元。与上年相比无变化。（三）阜蒙县蒙古族高级中学2023年教育支出经费预算情况说明。

阜蒙县蒙古族高级中学教育支出经费预算为1580.27万元。

（四）阜蒙县蒙古族高级中学2023年政府采购预算情况说明。

阜蒙县蒙古族高级中学政府采购预算为0万元。

（五）阜蒙县蒙古族高级中学2023年国有资产占用情况说明

阜蒙县蒙古族高级中学 2023年占有国有资产占用情况：车辆0台；单价50万元以上通用设备1套；单价100万元以上专用设备1套。

（六）预算绩效管理工作开展情况

阜蒙县蒙古族高级中学开展项目支出绩效自评工作。

项目一：

项目名称：阜蒙县蒙古族高级中学援藏教师医疗补助费及援藏津贴。

年度预算： 0.55 万元。

绩效目标：本年度完成。

　　四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。