目 录

第一部分   阜蒙县供销合作社联合社概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　三、部门预算单位构成    

第二部分   阜蒙县供销合作社联合社预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产占用情况

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、政府采购支出预算表

十二、项目绩效目标表

第三部分   阜蒙县供销合作社联合社2023年部门预算情况说明

一、关于阜蒙县供销合作社联合社2023年收支预算的总体说明

　　二、关于阜蒙县供销合作社联合社2023年“三公”经费预算情况说明

　　三、阜蒙县供销合作社联合社2023年机关运行经费预算情况说明

四、阜蒙县供销合作社联合社2023年政府采购预算情况说明

五、阜蒙县供销合作社联合社2023年国有资产占用情况说明。

六、预算绩效管理工作开展情况

第四部分   名词解释

　　一、阜蒙县供销合作社联合社概况

　　(一）主要职责

1、贯彻执行党和国家有关第三产业和农村经济发展的方针、政策，研究制定全县供销合作社的发展规划。

2、指导全县供销合作社的改革和发展负责供销合作社的人员、财务及物资管理工作。

3、受政府委托，对农业生产资料、农副产品及防汛救灾物资组织、协调和管理。

4、承办县委、县政府和上级社交给的各项任务。

（二）机构设置

1理事会办公室（监事会办公室）。

2经济发展科。

3合作指导科。

4财务审计科。

5人事科。

（三）部门预算单位构成

阜新蒙古族自治县供销合作社联合社是一级预算单位。

二、阜蒙县供销合作社联合社部门预算公开表（见附表）

    阜蒙县供销合作社联合社2023年部门预算公开报表

　　三、阜蒙县供销合作社联合社2023年部门预算情况说明

　　（一）关于阜蒙县供销合作社联合社2023年收支预算的总体说明。

    按照综合预算的原则，阜蒙县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出。阜蒙县供销合作社联合社2023年收支总预算326.71万元。

2023年，部门预算收入比上年增加68.98万元。其中：财政拨款收入增加68.98万元，社会保障和就业支出减少11.11万元，商业服务业等支出增加72.47万元，住房保障支出增加7.62万元。

（二）关于阜蒙县供销合作社联合社2023年“三公”经费预算情况说明。

2023年“三公”经费预算数0万元，与上年“三公”经费预算数持平。   

（三）阜蒙县供销合作社联合社2023年机关运行经费预算情况说明。

阜蒙县供销合作社联合社机关运行经费预算为27.55万元。

（四）阜蒙县供销合作社联合社2023年政府采购预算情况说明。

阜蒙县供销合作社联合社政府采购预算为0万元。

（五）阜蒙县供销合作社联合社2023年国有资产占用情况说明。

阜蒙县供销合作社联合社2023年占有国有资产占用情况：车辆0台；设备0台。

（六）预算绩效管理工作开展情况

阜蒙县供销合作社联合社开展项目支出绩效自评工作。

项目一：

项目名称：阜蒙县破产、困难国有企业财政负担人员类支出项目。

年度预算：5.49万元。

绩效目标：确保职工应得利益及时无误

项目二：

项目名称：阜蒙县其他非编制内长期聘用人员项目。

年度预算：0.5万元。

绩效目标：确保职工应得利益及时无误　

四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。