目 录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 中共阜新蒙古族自治县委员会办公室概况

一、主要职责

    根据室秘发[2019]6号文，按照此文件要求不予以公开。

机构设置

文电室（法规室）、综合室、秘书室、督查室（信息室）、行政保卫室、政研室(县委财经委员会办公室综合室、县委全面深化改革委员会办公室综合室、档案室)、机要室、保密室。

（一）秘书室。负责县委主要领导同志政务活动、会议、调研等服务工作，负责县委相关会议的会务服务及县委对外接待组织协调工作，负责县委会议安排意见起草、审批、计划管理和县级机关政务活动的协调，负责县委及县委办公室会务通知。负责县委及县委办公室领导办公室、县委常委会议室等的管理服务。负责县委办公室公务用车工作。负责县委领导干部外出报备、节假日值班安排，负责领导干部外出审核、报备工作。

(二)文电室(法规室)。负责中央及省、市委文件办理、管理工作，负责县委和县委办公室文件审核、制发、管理工作，负责县委日常文书处理工作，负责县委重要会议发文服务工作，负责中央及省、市、县委领导同志批示件的拟办、转发工作，负责县委和县委办公室印信。负责县委党内规范性文件等事项的合法合规性审查，负责县委党务公开协调办理工作。

(三)综合室。负责县委、县委办公室领导同志的文字综合工作以及相关领域的调查研究和协调服务工作。

负责县委常委会会议、县委理论学习中心组学习会议、县委班子民主生活会等有关常规会议的组织协调及领导稿件工作。负责县委、县委办公室领导同志交办的有关文字综合等其他事项工作。

(四)督查室(信息室)。负责各乡镇、各部门、各单位贯彻落实党的理论和路线方针政策、中央重大决策部署及省、市、县委重要工作安排的督促检查工作，负责各乡镇、县直部门落实中央、省、市领导同志批示，县委主要领导同志调查研究、现场办公议定事项及交办事项的督促检查和情况反馈，围绕中央、省、市领导同志及县委主要领导同志关注的重点工作和群众关心的热点难点问题对各乡镇、县直部门开展督查调研，负责对各乡镇、各部门、各单位开展督查检查工作进行业务指导。负责督查检查考核的年度计划管理和审批报备工作，负责县委党群政法部门年度业务指标和规定工作指标绩效考核工作，协调推动督查成果的转化运用，负责协调由县直党群系统办理答复的县人大代表建议、县政协委员提案的交办和督办工作，负责全县党委系统督促检查工作的考评工作，负责督查工作综合材料汇总和相关协调工作。

负责为中央及省、市、县委提供政务信息服务，负责全县重大突发事件信息报送工作，提出处置意见和建议，指导全县党委办公系统信息工作和业务建设，负责安排县委及县委办公室日常值班和重要事项报送，负责拟订应急信息工作预案、考核全县信息报送工作，跟踪处置各类突发事件。

(五)政研室(县委财经委员会办公室综合室、县委全面深化改革委员会办公室综合室、档案室)。贯彻落实中央及省、市委关于财经工作和全面深化改革工作的决策部署，负责处理县委财经委和县委改革委日常工作。组织开展全县经济领域和全面深化改革重大问题的调查研究，统筹协调预算安排和执行、金融以及社会建设、生态文明建设等有关方面的重要事项。组织分析全县经济形势，了解、掌握并及时反映全县经济建设和全面深化改革的重要情况及问题，收集、编发和上报有关重要信息，为县委决策提供建议。推动、督促有关方面落实县委和县委财经委、县委改革委的决策部署和工作要求。牵头筹备县委有关经济工作和改革工作的重要会议，组织起草有关重要文件和重要文稿。完成县委、县委财经委、县委改革委交办的其他任务。

负责贯彻执行党和国家档案行政管理法律法规及方针政策，依法履行档案行政管理职责，负责拟订档案工作规章制度并组织实施，负责指导全县各级各类档案馆建设和机关、企事业单位、农村档案工作，负责档案综合材料汇总和相关协调工作。负责监督全县档案工作的开展，研究、拟订全县档案事业发展规划和规范性文件，依法查处档案违法违纪行为，负责组织指导档案宣传、教育、科研等工作。负责县委办公室档案管理工作。

(六)机要室。负责组织密码通信值班及各类电报的传输、办理和管理。负责县党政主要领导同志密码通信随行服务和应急密码通信保障工作。负责机要业务文电和业务资料的管理工作。负责全县普通密码使用管理工作，依法管理商用密码。负责组织辽宁机要业务专网阜蒙县子网建设维护工作。负责应急密码通信特种车辆的使用管理工作。负责全县核心密码、普通密码和密码设备保管、配发、清退、销毁等工作。实施全县党政机关信息化密码保障和党委系统信息化工作。负责全县党政电视电话会议系统规划、建设、管理工作。负责密码技术文档和技术资料的管理工作。

(七)保密室。负责指导、检查各乡镇和全县党政群机关、事业单位保密工作，负责监督、检查党和国家保密工作方针政策及国家保密法律法规的贯彻落实，依法查处泄密案件，负责组织开展机关事业单位保密要害部门部位审核、确认和政务信息公开保密审查，指导监督国家秘密事项的确定、变更和解除。负责拟订全县保密法制宣传教育规划，组织开展保密法制宣传教育，负责全县保密干部培训工作。负责拟订全县保密科学技术和科研项目规划，负责涉密单位信息系统、信息设备和涉密场所、环境的保密检查监管，负责涉密信息系统评估、审批，负责“保密安全防控”规定工作指标绩效考核工作。负责指导、检查涉密企业保密工作，负责国家秘密载体制作、复制、维修等单位的保密审查与管理。

(八)行政保卫室。负责县委有关领导和县委办公室财务管理，负责国有资产管理、干部职工保险、住房补贴和财务审计工作，负责县委办公室办公用房和办公用品采购等工作，负责县委办公室群众来访接待等工作。负责县委办公室的党建和群团工作。负责县委办公室的机构编制、人事管理、队伍建设和教育培训工作，负责县委办公室绩效考核工作。负责有关副县级以上离退休干部的管理和服务工作，负责机关离退休干部、职工的管理和服务工作。

二、部门决算单位构成

中共阜新蒙古族自治县委员会办公室2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计742.92万元，包括：

1.财政拨款收入742.92万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入742.92万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加33.65万元，增长4.7%，主要原因：一是人员有所增加；二是人员经费有所增加。

（二）支出总计742.92万元，包括：

1.基本支出589万元，占支出总计的79.28%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出393.57万元，对个人和家庭的补助支出21.41万元，商品和服务支出148.33万元，资本性支出25.69万元。

2.项目支出153.92万元，占支出总计的20.72%。主要包括办公楼维修改造费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加33.65万元，增长4.7%，主要原因：一是人员有所增加；二是人员经费有所增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出742.92万元，其中：基本支出589万元，项目支出153.92万元。与上年相比，财政拨款支出增加33.65万元，增长4.7%，主要原因：一是人员有所增加；二是人员经费有所增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的184.67%，其中：基本支出完成年初预算的184.67%，项目完成年初预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出742.92万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出618.95万元，占83.31%；社会保障和就业支出86.84万元，占11.69%；卫生健康支出14.76万元，占1.99%；住房保障支出22.37万元，占3.01%。

1. 一般公共服务支出618.95万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）465.02万元，主要是人员工资支出，完成年初预算的144.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加及人员经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）153.93万元，主要是用于办公楼维修改造费等所需资金，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是办公楼维修改造费等所需资金增加。。

2、社会保障和就业支出86.84万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）19.91万元，主要是离休人员工资，离退休人员取暖费、独生子女费支出，完成年初预算的128.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.67万元，主要是在职人员机关事业单位基本养老保险。完成年初预算的94.11%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员转退休机关事业单位基本养老保险缴纳减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）32.26万元，主要是职业年金缴费支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员职业年金缴费增加。

3、卫生健康支出14.76万元，具体包括：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.76万元，完成年初预算的0%，主要是医疗保险支出，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算做到行政运行经济科目里了及人员医疗保险支出增加。

4、住房保障支出22.37万元，具体包括：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.37万元，，主要是在职人员住房公积金支出，完成年初预算的80.96%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员退休住房公积金支出减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.17万元，完成全年预算的100%，决算数小于全年预算数的主要原因是减少了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.17万元。

3.公务用车购置及运行费2.17万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数小于全年预算数的主要原因是减少了公务用车运行维护费。比上年减少0.16万元，下降6.9%，主要是公务用车运行维护费有所减少原因。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.17万元，主要用于公务用车运行维护费，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出589万元，其中：人员经费414.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费174.03万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出174.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加92.67万元，增长113.9%，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到0%，自评平均分0分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金402.29万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门没有2022年度预算项目支出情况，没有项目绩效自评结果。

3. 部门评价结果。

部门绩效评价未发现问题

4.财政评价结果。

部门绩效评价未发现存在问题

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门决算表

    中共阜新蒙古族自治县委员会办公室(本级)2022年度部门决算表