目 录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职责

1.领导全县共青团工作，领导县青联、县青教保办工作。

2.团结带领全县广大团员青年投身改革开放和社会主义现代化建设，促进阜新蒙古族自治县经济的发展和社会全面进步，并发挥青年的生力军和突击队作用。

3.调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青年工作理论和思想教育问题，并提出相应对策，开展适合青少年的各种活动。

4.为广大团员青年服务。加强与社会各界联系，协调和推动社会各界为青少年办实事。

5.组织完成县委、县政府交办的工作任务及团市委交办的工作任务。

（二）机构设置

1.组宣部

研究制定全县共青团组织、团干部队伍、团员队伍建设的政策、措施；指导全县共青团基层组织、团干部队伍和团员队伍建设：规划指导全县团干部的教育培训；指导全县团员青年思想理论教育和团组织的文化活动；了解分析青少年的思想状况，负责共青团战线信息工作；负责对全县优秀团员青年典型的表彰和宣传工作。

2.工农部

指导全县城乡团的工作，围绕自治县经济建设这个中心开展工作；负责先进青年人物、先进集体的评选和宣传；组织青年学习科学文化知识，配合有关部门对青年进行实用技术培训。

3.学少部（希望工程办公室）

指导全县城乡学校的共青团工作，引导青年学生学好文化专业知识；指导全县少先队工作，组织开展有利于少年儿童健康成长的活动。

组织实施全县希望工程工作，负责全县失学或即将失学学生普查及确定对象，并实施救助；负责希望工程资金的筹集、管理、使用；负责全县希望小学的援建工作：贯彻落实上级希望工程办公室下达的各项任务。

二、部门决算单位构成

纳入共青团阜新县委员会2023年部门预算编制范围的预算单位是共青团阜新县委。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计58.29万元，包括：

1.财政拨款收入58.29万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入58.29万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少9.61万元，降低16.5%，主要原因：机关人数调转。

（二）支出总计58.29万元，包括：

1.基本支出43.49万元，占支出总计的75%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出40.79万元，商品和服务支出2.71万元。

2.项目支出14.8万元，占支出总计的25%。主要包括基层团组织改革等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少9.61万元，降低16.5%，主要原因：机关人数调转。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出58.29万元，其中：基本支出43.49万元，项目支出14.8万元。与上年相比，财政拨款支出减少9.61万元，降低16.5%，主要原因：机关人数调转。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的75%，项目完成年初预算的25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出58.29万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出54.08万元，占93%；社会保障和就业支出2.66万元，占4.5%；卫生健康支出0.04万元，占0.06%；住房保障支出1.51万元，占2.5%。

1.一般公共服务支出54.08万元，具体包括：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）54.08万元，主要是群众团体事务等支出，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出2.66万元，主要是行政事业单位养老支出，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出0.04万元，主要是职工基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出1.51万元，主要是住房保障支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费0万元。比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费0万元。比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数。比上年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出43.49万元，其中：人员经费40.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2.71万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出2.71万元，比上年减少5.89万元，降低68%，主要原因是人员调出导致机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金14.84万元（其中：一般公共预算资金14.84万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金37.49万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“基层共青团组织建设资金”1个项目开展了部门评价，项目预算资金14.84万元，涉及资金14.84万元。从评价情况来看，执行率100%。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映“基层共青团组织建设资金”1个项目绩效自评结果。

（1）“基层共青团组织建设资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为14.84万元，执行数为14.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中青年拔尖人才培养支持数量完成10个，正常运转率100%，宣传成本完成5万元;二是效益指标中人才发展自主性效果良好，项目持续发挥作用的期限为1年；三是受益群众满意度为100%。发现的主要问题及原因：一是通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题是资金使用计划制定不够完善；二是虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。下一步改进措施：一是我单位将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。二是加强与上级部门的沟通联系，及时掌握资金下拨情况，从而根据资金用途及时做好资金支出计划。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门决算表

    共青团阜新县委2022年度部门决算表.xls

第五部分 附件