目 录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实中央和省、市、县委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一安排，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.负责统筹协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查;全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设方面的工作;规划组织全局性思想政治工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县域新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作；贯彻落实国家和省、市新闻出版业管理政策和法律法规，组织协调有关行政审批工作，监督管理印刷业，协调指导全县“扫黄打非”工作；从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理；负责管理电影行政事务，指导监管电影放映等工作，指导协调全县重大电影活动；统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业发展；统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态；拟订全县基层宣传思想文化工作规划并组织实施，指导督查基层宣传思想文化工作，指导加强基层宣传思想文化队伍建设；统筹协调对外宣传工作；跟踪研究港澳台舆情，组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作；统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县政府各部门和各乡镇的新闻发布工作，拟订全县重大问题对外宣传口径；会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作，负责人权宣传工作的组织协调；负责处理中共阜新蒙古族自治县委网络安全和信息化委员会日常事务，督查落实全县网络安全和信息化重大事项，协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；负责互联网信息内容管理，指导协调网络舆情信息工作；负责落实中央精神文明建设指导委员会工作部署及省、市、县具体要求，拟订全县精神文明建设工作规划并组织实施，承担县精神文明建设指导委员会日常工作；组织实施重大主题宣讲；组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

3.承担起草重要文件、报告和文稿工作；承担县精神文明建设指导委员会办公室日常工作；组织协调有关行政审批工作，承办相关行政许可决定和行政许可证照发放工作；承担出版物及相关文化产品的进出口管理；承担全县享有著作权作品的管理和使用工作，组织推进软件正版化工作。

4.承担县突发事件应急新闻办公室日常工作；统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导相关工作；网站转载新闻稿源的管理工作；组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设工作；组织开展网络舆论生态治理、网络执法督查有关工作；协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作，指导全县网络应急指挥体系建设。

二、部门决算单位构成

纳入阜新县委宣传部2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、阜蒙县委宣传部机关；

2、阜蒙县互联网舆情监测中心。

 第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计619.1万元，包括：

1.财政拨款收入619.1万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入576.74万元，政府性基金收入42.36万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少215.01万元，降低25.78%，主要原因：宣传事务和文化旅游体育与传媒收入减少。

（二）支出总计619.1万元，包括：

1.基本支出291.4万元，占支出总计的47.07%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出269.17万元，对个人和家庭的补助支出1.59万元，商品和服务支出20.64万元。

2.项目支出327.7万元，占支出总计的52.93%。主要包括创建省级文明县城、宣传事务和文化旅游体育与传媒支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少215.01万元，降低25.78%，主要原因：宣传事务和文化旅游体育与传媒支出减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出619.1万元，其中：基本支出291.4万元，项目支出327.7万元。与上年相比，财政拨款支出减少215.01万元，降低25.78%，主要原因：宣传事务和文化旅游体育与传媒支出减少。

与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的323.36%，其中：基本支出完成年初预算的152.2%，项目支出因无年初预算，无法对比完成率。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出619.1万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出501.69万元，占81.04%；文化旅游体育与传媒支出72.76万元，占11.75%；社会保障和就业支出22.66万元，占3.66%；卫生健康支出8.17万元，占1.32%；住房保障支出13.82万元，占2.23%。

1.一般公共服务支出501.69万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）50.07万元；一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）175.95万元；一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）20.74万元；主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的128.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员的增减变动。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）254.94万元，主要是宣传事务支出等支出，因无年初预算，无法对比完成率，决算数大于年初预算数的原因主要是宣传事务支出。

2.文化旅游体育与传媒支出72.76万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）42.36万元，主要是老电影放映员工资支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）30万元，主要是文化产业扶持资金支出，因无年初预算，无法对比完成率，决算数大于年初预算数的原因主要是文化产业扶持资金支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）0.4万元，主要是宣传事务支出等支出，因无年初预算，无法对比完成率，决算数大于年初预算数的原因主要是宣传事务支出。

3.社会保障和就业支出22.66万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.2万元，主要是退休人员经费，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.46万元，主要是在职人员养老保险缴费支出，完成年初预算的112.77%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员的增减变动和保险基数调整。

4.卫生健康支出8.17万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.17万元，主要是在职人员医疗保险缴费支出，完成年初预算的98.08%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员的增减变动和保险基数调整。

5.住房保障支出13.82万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.82万元，主要是在职人员住房公积金缴费支出，完成年初预算的96.85%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员的增减变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出42.36万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.01万元，完成全年预算的80.4%，决算数小于全年预算数的主要原因是财政调减。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.01万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费2.01万元，占“三公”经费支出的80.4%。完成全年预算的80.4%，决算数小于全年预算数的主要原因是财政调减。比上年减少0.49万元，下降19.6%，主要是财政调减。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.01万元，主要用于公车运行维护，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出291.4万元，其中：人员经费270.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费20.64万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出20.64万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少27.33万元，降低43.03%，主要原因是阜蒙县委宣传部自2021年起成为一级预算单位进行独立核算，同时有新考录人员的增加，导致上年度机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金191.46万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度未开展项目绩效自评。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门决算表

 附件：2022年中共阜新蒙古族自治县委宣传部.xlsx