目 录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

    一、主要职责

    （一）、贯彻残疾人《保障法》。

    （二）、负责核发《中华人民共和国残疾人证》，联系残疾人，听取意见，反应要求。

    （三）、承担政府与残疾人之间的联系。

    （四）、制定和实施残疾人事业、法规、政策、计划。

    （五）、承办残疾人康复、教育、劳动、就业、社会保障，文化、体育等工作。

    （六）、参与促进残疾人平等、共享现代化社会文明。

    二、部门决算单位构成

纳入阜新县残疾人联合会2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阜新蒙古族自治县残疾人联合会机关本级

  第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计727.10万元，包括：

1.财政拨款收入727.10万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入615.95万元，政府性基金收入111.16万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加470.7万元，增长183.58%，主要原因：一是上年有资金结余结转，故上年本年收入较少。

（二）支出总计727.10万元，包括：

1.基本支出75.09万元，占支出总计的10.33%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出65.05万元，对个人和家庭的补助支出0.74万元，商品和服务支出9.3万元。

2.项目支出652.01万元，占支出总计的89.67%。主要包括残疾人托养专项等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少114.86万元，降低13.64%，主要原因：一是本年专项支出资金减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出727.10万元，其中：基本支出75.09万元，项目支出652.01万元。与上年相比，财政拨款支出减少114.86万元，降低13.64%，主要原因：一是本年专项支出资金减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的137.30%，项目完成年初预算的1192.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出615.95万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出609.62万元，占99.18%；卫生健康支出2.41万元，占0.39%；住房保障支出3.92万元，占0.43%。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于0年初预算数的原因主要是0。

2.社会保障和就业支出609.62万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出609.62万元，包括：行政事业单位养老支出10.64万元，就业补助2.02万元，残疾人事业596.96万元。完成年初预算的1257.21%，决算数大于年初预算数的原因主要是业务内容增加。

3. 卫生健康支出2.41万元，具体包括：

（1）卫生健康支出2.41万元，包括：行政事业单位医疗支出2.41万元，完成年初预算的105.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险基数上调。

4. 住房保障支出3.92万元，具体包括：住房公积金3.92万元，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出111.16万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出：2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出111.16万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.7万元，完成全年预算的100%，决算数小于全年预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.7万元。比上年减少0万元，下降0%。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费1.7万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。比上年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.7万元，主要用于公务车燃油及维修维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出75.09万元，其中：人员经费65.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费9.3万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出9.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少8.72万元，降低48.39%，主要原因是相关业务减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是残疾人服务车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金46.50万元（其中：一般公共预算资金46.50万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）87分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金54.69万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“2022年残疾人事业发展补助资金”“2022年中央财政残疾人事业发展补助资金”等3个项目开展了部门评价，涉及资金46.50万元（其中：一般公共预算资金46.50万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，完成情况良好，已经完成年初的设定目标，推进残疾人社会体系建设和残疾人生活水平。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映“2022年残疾人事业发展补助资金”“2022年中央财政残疾人事业发展补助资金”等3个项目绩效自评结果。

（1）“2022年残疾人事业发展补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分27分。项目全年预算数为14.4元，执行数为13.5万元，完成预算的93.75%。项目绩效目标完成情况：一是已经推进残疾人社会保障体系建设和残疾人生活水平。发现的主要问题及原因：一是2022年因机构疫情原因导致养员提早解散 ，托养机构无法再接收该笔0.9万元的托养资金；  二是2022年未收到该笔资金2023年收到并支付。下一步改进措施：一是应该与托养机构取得密切联系，尽量避免此类情况的发生； 二是应该提高预算的执行率和效益 ，尽量使每笔资金在规定的时间发放。

（2）““2022年中央财政残疾人事业发展补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分30分，项目全年预算数为12.6万元，执行数为12.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已经推进残疾人社会保障体系建设和残疾人生活水平。经推进残疾人社会保障体系建设和残疾人生活水平。

（3）“2022年中央财政残疾人事业发展补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分30分，项目全年预算数为19.5万元，执行数为19.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已经推进残疾人社会保障体系建设和残疾人生活水平。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

    我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门决算表

 阜新县残疾人联合会2022年度部门决算表.xls