目 录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关第三产业和农村经济发展的方针、政策，研究制定全县供销合作社的发展规划。

（二）指导全县供销合作社的改革和发展负责供销合作社的人员、财务及物资管理工作。

（三）受政府委托，对农业生产资料、农副产品及防汛救灾物资组织、协调和管理。

（四）承办县委、县政府和上级社交给的各项任务。 

二、部门决算单位构成

阜新县供销合作社联合社2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：阜新县供销合作社联合社

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计467.25万元，包括：

1.财政拨款收入467.25万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入467.25万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少306.46万元，降低39.61%，主要原因：一是社会保障和就业支出减少32.3万元；二是商业服务业等支出减少267.94万元。

（二）支出总计467.25万元，包括：

1.基本支出393.40万元，占支出总计的84.20%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出259.27万元，对个人和家庭的补助支出107.89万元，商品和服务支出26.24万元。

2.项目支出73.85万元，占支出总计的15.80%。主要包括一般行政管理事务支出12万元，其他商业流通事务支出61.85万元。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少306.46万元，降低39.61%，主要原因：一是社会保障和就业支出减少32.3万元；二是商业服务业等支出减少267.94万元。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出467.25万元，其中：基本支出393.40万元，项目支出73.85万元。与上年相比，财政拨款支出减少306.46万元，降低39.61%，主要原因：一是社会保障和就业支出减少32.3万元；二是商业服务业等支出减少267.94万元。与年初预算257.73万元相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的181.29%，其中：基本支出完成年初预算的152.64%，项目完成年初预算的0，实际发生项目支出73.85万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出467.25万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出134.29万元，占28.74%；卫生健康支出10.27万元，占2.20%；商业服务业等支出305.25万元，占65.32%；住房保障支出17.44万元，占3.74%。

1.社会保障和就业支出134.29万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出63.44万元，主要是：行政单位离退休支出29.95万元，完成年初预算的76.59%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出24.29万元，完成年初预算的110.41%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数上调；机关事业单位职业年金缴费支出9.2万元，该项资金年初预算为0，增加预算是因为发生退一补一增加预算。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤支出70.85万元，该项资金年初预算为0，增加预算是因为退休人员死亡，增加预算。

2.卫生健康支出10.27万元，具体包括：

卫生健康支出行政事业单位医疗支出10.27万元，该项资金年初预算为0，增加预算。

3.商业服务业等支出305.25万元，具体包括：

商业服务业等支出商业流通事务支出305.25万元，完成年初预算的169.40%，决算数大于年初预算数的原因主要是商业流通事务支出增加。

4.住房保障支出17.44万元，具体包括：

住房保障支出住房公积金支出17.44万元，该项资金年初预算为0，增加预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，该项资金年初预算为0。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，该项资金年初预算为0。 

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。比上年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出393.40万元，其中：人员经费361.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费32.09万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出32.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.38万元，降低1.17%，主要原因是经费压减。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金257.73万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度未开展项目绩效自评。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门决算表

    阜新县供销合作社联合社2022年度部门决算表.xls

第五部分 附件