目 录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

    一、主要职责

    1、认真贯彻执行国家、省、市发展氟化工产业的各项方针政策，做好开发区管理、经济技术开发、产业政策落实；

 2、研究拟定氟产业开发区的发展规划、年度计划并组织实施；

 3、提出氟产业开发区招商引资政策，制定各项规章制度措施并对外招商；与科研院所、大专院校、协会建立合作关系；

    4、负责氟产业开发区国家政策、资金、贷款的项目包装及争取工作；

    5、负责氟产业开发区投资项目工作；

    6、协调解决氟产业开发区发展过程中重大问题；

    7、负责管理氟产业开发区的各项基础设施和公共设施；

    8、负责开发区安全生产工作；

    9、负责开发区生态环境保护工作；

    10、负责开发区党建工作，建立健全开发区基层党组织，加强机关和非公企业党员的教育和管理，做好党的干部工作、宣传工作、统战工作，搞好党风廉政建设；负责开发区内的群团、组织、机构编制、人力资源和社会保障等有关工作。加强对非公企业党支部和党员在思想、政治、组织上的领导。教育和引导非公企业党员和党支部，认真贯彻落实党的路线、方针、政策，确保在思想上、政治上、行动上和党中央保持一致；

    11、完成市委市政府、县委县政府交办的其他工作。

    二、部门决算单位构成

纳入辽宁阜新氟产业开发区管理委员会2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁阜新氟产业开发区管理委员会

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计8787.29万元，包括：

1.财政拨款收入8787.29万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3328.23万元，政府性基金收入5459.06万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少2714.68万元，降低23.6%，主要原因：一是城乡社区支出减少；二是农林水支出减少。

（二）支出总计8787.29万元，包括：

1.基本支出592.42万元，占支出总计的6.74%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出517.86万元，对个人和家庭的补助支出0.58万元，商品和服务支出73.98万元。

2.项目支出8194.87万元，占支出总计的93.26%。主要包括城乡社区支出、资源勘探工业信息等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少3469.98万元，降低28.31%，主要原因：一是2021年支出有上年结余额；二是项目支出。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出8787.29万元，其中：基本支出592.42万元，项目支出8194.87万元。与上年相比，财政拨款支出减少2714.68万元，降低23.6%，主要原因：一是城乡社区支出减少；二是农林水支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3328.23万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出795.15万元，占23.89%；社会保障和就业支出80.08万元，占2.4%；卫生健康支出0.65万元，占0.02%；节能环保支出1000万元，占30.05%；资源勘探工业信息等支出1419万元，占42.64%；住房保障政策33.35万元，占1%。

1.一般公共服务支出795.15万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行费用508.57万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费提高。

（2）其他办公厅（室）及相关机构事务支出280.57万元，包括追加的公用经费等方面的支出。

2、社会保障和就业支出80.08万元。

3、卫生健康支出0.65万元。

4、节能环保支出1000万元。

5、资源勘探工业信息等支出1419万元。

6、住房保障政策33.35万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出5459万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出5459万元。

1、 国有土地使用权出让收入4295.78万元

2、 城市基础设施配套费1163.28万元。 

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.4万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.4万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费3.4万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。比上年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.4万元，主要用于耗油和维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出592.42万元，其中：人员经费518.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费73.98万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出73.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少1.34万元，降低1.7%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金622.66万元，自评平均分96.84分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门没有2022年度预算项目支出情况，没有项目绩效自评结果。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门决算表

    辽宁阜新氟产业开发区管理委员会2022年度部门决算表