目 录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）位于阜蒙县阜新镇，总体规划面积为25.33平方公里，区域界限为北起阜新镇巨力克庙沟，南至阜海路，东临巴新铁路、西至宫八线。开发区以铸造产业园区为主体，实行“一区四园”的管理模式，分为铸造产业园、农产品深加工产业园、环保科技园和新能源产业园。其中铸造产业园11.76平方公里，成立于2009年，重点发展铸铁件、铸钢件、有色金属铸件、铁合金系列产品及以铸造产品为基础的装备制造业，形成完整产业链条。农产品加工产业园8.22平方公里，主要是立足阜蒙县农业资源优势，重点发展高端健康食品行业，培育形成以花生、杂粮、畜牧产品深加工为主导的特色产业。环保产业园区5.05平方公里，主要发展环保科技产业、危险废物处理处置产业，积极承接环保新材料、环保设备生产等项目。新能源装备制造产业园0.3平方公里，以远景集团智能风机项目为依托，发展风电新能源产业，重点发展和引进风机发电系列产业项目。

二、部门决算单位构成

阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理委员没有二级预算单位

管委会下设6个正科级内设机构：

1.党政综合管理部

负责宣传和执行党的路线方针政策；做好园区和非公企业的发展党员、党教育管理培训、党费收缴等工作；负责指导非公企业党组织加强组织建设、严格落实党内制度；负责指导园区和企业党支部换届选举、党员的年度考核、评先评优等工作；负责机关党支部工作和年度考核工作；负责接待、文秘、机要、信息、督查、保密、会议组织、网络建设等工作；负责拟订党工委、管委会内部规章制度；负责重要文稿的起草、规范性文件审核把关；负责园区人事、劳资和财务收支及单位管理工作；负责思想政治宣传和对外宣传工作；负责综合协调人大代表建议、政协委员提案的办理；负责园区产业发展和产业政策研究；负责园区各类资产的监督管理。

2.经济运行与招商部

负责编制并组织实施经济运行调控目标，综合监测、分析经济运行态势，调节日常经济运行；起草经济分析报告、进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题；向园区管委会报告经济运行情况，并提出解决问题的措施和建议。

拟定园区招商引资政策，并组织实施；负责园区招商引资活动方案的制定工作；负责园区招商引资项目的联络、洽谈工作；协调处理招商引资和项目实施过程中的有关问题；负责园区招商引资项目库建设工作，搞好项目收集、整理、包装及推介工作；负责园区招商引资的宣传及信息整合工作。

3.规划和项目建设部

贯彻执行国家和省、市有关工程建设、产业园区建设、建筑业、市政公用事业的方针、政策和法律、法规，拟定园区规划建设有关政策和规章；负责园区基础设施项目的建设实施；负责园区总体规划、产业规划的编制、申报与实施；负责园区供水、排水、市政设施、园林绿化、物业管理、市容环卫和环境综合治理工作；负责园区建设用地的征用和报批工作。

4.安全生产监督和环境保护管理部

依照法律、法规、国家标准及管理条例对安全生产过程行使监督职能；拟定安全生产考核目标，并实施监督和考核工作；负责组织安全生产大检查，开展安全生产执法活动；指导、协调有关部门承担的专项安全监察、监督工作；负责伤亡事故统计分析，组织协调重大事故的调查处理；组织协调有关部门对企业重大危险源、重大事故隐患进行评估，监督重大事故隐患治理过程；开展安全生产宣传教育，组织指导安全生产新技术的推广；监督、查验劳动防护用品的发放情况及是否处于完好状态。

贯彻执行国家生态环境保护方面的法律法规、方针、政策，为园区生态环境保护工作提供服务。承担园区内企业环境保护日常监管、环境污染调查，协助上级部门对突发环境事件进行应急处理。负责协调执法部门对园区生态环境污染源、污染集中治理设施现场的日常监管、处置等工作。

5.农产品深加工园区管理部

贯彻落实国家农产品深加工方面的方针政策及产业政策并组织实施；负责编制农产品深加工园区发展规划；负责农产品深加工园区投资、融资工作；负责园区各类项目的申报、包装、立项、布局并协调办理相关手续；负责各涉建部门之间的有关问题协调；负责建立区域信息、统计、制定年度工作计划等工作。

6.再生资源产业与新能源装备制造园区管理部

贯彻执行国家有关法律、法规和产业政策，做好再生资源产业园区、新能源装备制造园区（简称园区，下同）各项管理工作；拟订园区的规章制度和管理规定；按照园区建设规划和建设项目选址定点方案，并组织实施；按照园区的发展规划及产业政策并组织实施；负责园区建设资金的投资、融资工作；负责园区各类建设项目的申报、包装、立项、布局、选址、定点，并办理项目相关手续；负责园区项目的监督、管理、协调等工作。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2760.46万元，包括：

1.财政拨款收入2760.46万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1328.00万元，政府性基金收入1432.46万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少4750.64万元，降低63.25%，主要原因：原阜新农产品深加工产业园区管委会与阜新市铸造产业基地管委会两单位完全合并，人员合并办公以及各项资产合并使用，财政资金拨款收入也大幅度下降。

（二）支出总计2760.46万元，包括：

1.基本支出425.89万元，占支出总计的15.43%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出397.74万元，对个人和家庭的补助支出0.36万元，商品和服务支出27.79万元。

2.项目支出2334.57万元，占支出总计的84.57%。主要包括一般公共服务支出302.11万元，城乡社区支出2032.46万元。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少4750.64万元，降低63.25%，主要原因：原阜新农产品深加工产业园区管委会与阜新市铸造产业基地管委会两单位完全合并，人员合并办公以及各项资产合并使用，财政资金拨款收入也大幅度下降。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出2760.46万元，其中：基本支出425.89万元，项目支出2334.57万元。与上年相比，财政拨款支出减少4750.64万元，降低63.25%，主要原因：原阜新农产品深加工产业园区管委会与阜新市铸造产业基地管委会两单位完全合并，人员合并办公以及各项资产合并使用，财政资金拨款收入也大幅度下降。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的102.71%，其中：基本支出完成年初预算的120.61%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1328.00万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出650.92万元，占49.01%；社会保障和就业支出49.89万元，占3.76%；卫生健康支出0.37万元，占0.03；城乡社区支出600万元，占45.18%；住房保障支出26.82万元，占2.02%。

1.一般公共服务支出650.92万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）650.92万元，主要是事业运行支出，完成年初预算的225.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加人员经费和办公经费。

2.社会保障和就业支出49.89万元。

行政事业单位养老支出47.87万元，公益性岗位补贴2.02万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的129.39%，决算数大于年初预算数的原因主要调标以及追加人员经费。

3.卫生健康支出0.37万元。

行政事业单位医疗支出0.37万元，主要是事业单位医疗，完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出600万元。

城乡社区公共设施600万，主要是其他城乡社区公共设施支出，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出26.82万元。

住房公积金支出26.82万元，主要是住房保障支出，完成年预算的96.65%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分人员调动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1432.46万元，按支出功能分类科目分，包括国有土地使用权出让收入安排的支出1332.46万元，占93.02%；污水处理费安排的支出100万元，占6.98%。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4万元，完成全年预算的85%，决算数小于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.4万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费3.4万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的85%，决算数小于全年预算数。比上年减少0.6万元，下降15%，主要是财政核减原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.4万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出425.89万元，其中：人员经费398.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费27.79万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出27.79万元，比上年减少21.21万元，降低43.29%，主要原因是原阜新农产品深加工产业园区管委会与阜新市铸造产业基地管委会两单位完全合并，人员合并办公以及各项资产合并使用，运行经费支出也大幅度下降。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金423.87万元，自评平均分97.78分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门没有2022年度预算项目支出情况，没有项目绩效自评结果。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门决算表

 阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理委员会2022年度部门决算表