目  录

第一部分   阜蒙县务欢池学校概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　三、部门预算单位构成    

第二部分   阜蒙县务欢池学校预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产占用情况

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、政府采购支出预算表

第三部分   阜蒙县务欢池学校2023年部门预算情况说明

一、关于阜蒙县务欢池学校2023年收支预算的总体说明

　　二、关于阜蒙县务欢池学校2023年“三公”经费预算情况说明

　　三、阜蒙县务欢池学校2023年机关运行经费预算情况说明

四、阜蒙县务欢池学校2023年政府采购预算情况说明

五、阜蒙县务欢池学校2023年国有资产占用情况说明。

六、预算绩效管理工作开展情况

第四部分   名词解释

第一部分  阜蒙县务欢池学校概况

一、主要职责

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6、负责学籍管理。

7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置（学校共内设9个部门）

1、党总支办公室、工会办公室

负责党建工作。负责我校基层党组织建设；负责全校党员教育、管理和组织发展工作；负责组织、指导全校党员、干部、教师的政治理论学习，做好学校的思想政治工作。负责工会工作等。

2、校长办公室

负责学校全面工作。

3、副校长办公室

负责学校和教育教学工作、安全工作、教职工的人事管理工作、职称评定工作。

4、德育办公室

负责全校德育工作、安全工作，关工委工作。学生学籍管理，贫困生救助管理等。

5、团委办公室、少先大队办公室

负责中学部共青团工作及部分德育工作、负责小学部少先队工作及部分德育工作

6、教务处

下设（中学部教务处、小学部教务处），分别负责两部的教学工作，教师业务培训及考核，学生成绩考核工作。

7、总务处

负责全校财物管理、基建工作、基础设施的维护维修工作、食堂工作。负责采购办公用品，满足教育教学的需要。

8、值班室

负责上级文件接发，学校安全保卫方面工作等。

9、财务电教办公室

负责教职工档案管理、教职工退休审批工作、教职工工资发放等工作、学校信息化管理工作以及信息化设施的维修与维护工作。 

三、部门预算单位构成

我校2022年部门决算编报范围的单位共1个既阜新蒙古族自治县务欢池学校，无下属单位。 

第二部分  阜蒙县务欢池学校预算公开表

阜蒙县务欢池学校2023年部门预算公开报表.xls

第三部分  阜蒙县务欢池学校2023年部门预算情况说明

（一）关于阜蒙县务欢池学校2023年收支预算的总体说明。

按照综合预算的原则，阜蒙县务欢池学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障等支出。阜蒙县务欢池学校2023年收支总预算2218.51万元。

2023年，部门预算收入比上年减少0万元。其中：财政拨款收入减少  0万元，教育支出减少0万元，社会保障和就业支出减0万元（包括住房公积金支出）。 

（二）关于阜蒙县务欢池学校2023年“三公”经费预算情况说明。

无2023年“三公”经费预算数0万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。   

2023年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数0万元增加0万元，上升幅度为0% 。

（三）阜蒙县务欢池学校2023年机关运行经费预算情况说明。

阜蒙县务欢池学校机关运行经费预算为0万元。

（四）阜蒙县务欢池学校2023年政府采购预算情况说明。

阜蒙县务欢池学校政府采购预算为0万元。

（五）阜蒙县务欢池学校2023年国有资产占用情况说明

阜蒙县务欢池学校2023年国有资产占用情况：车辆 0 台，单价50万元以上通用设备0（台、套），单价100万元以上专用设备0（台、套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况

阜蒙县务欢池学校尚未开展项目支出绩效自评工作。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。