目   录

第一部分   阜蒙县国华小学概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成    

第二部分   阜蒙县国华小学预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产占用情况

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、政府采购支出预算表

第三部分   阜蒙县国华小学2023年部门预算情况说明

一、关于阜蒙县国华小学2023年收支预算的总体说明

二、关于阜蒙县国华小学2023年“三公”经费预算情况说明

三、阜蒙县国华小学2023年机关运行经费预算情况说明

四、阜蒙县国华小学2023年年政府采购预算情况说明

五、阜蒙县国华小学2023年国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况

第四部分   名词解释 

一、阜蒙县国华小学概况

(一）主要职责

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置

学校设3个内设机构

（1）党委办公室

负责学校党建工作。负责全校党员教育、管理和组织发展工作；负责学校领导班子建设；负责校级干部的选拔、任免、教育、考核等具体工作；负责组织、指导学校各位党员、干部、教师的政治理论学习，做好学校的思想政治工作；负责对各级各类教育单位的新闻宣传报道工作和精神文明建设工作。

教导处

1、协助校长完成学校的教育教学工作，根据学校的目标和有关指导性文件的精神制订好教导处工作计划和德育工作计划，一学期一次，并列出工作一学期安排表。

2、从学校实际出发，全面安排教育教学工作，建立学校正常的教育教学秩序（包括教育、教室、课程、体育卫生等工作的安排）。

3、指导教研组拟定教研计划，指导教研组按计划开展教研活动，必须深入教研组参加教研活动，以点带面。每周参加教研活动不少于1次，每学期不少于15次。并能总结推广教研组好的经验，每学期一次交流，评比优秀教研组。

4、审批教研组的教学进度计划，了解检查教学情况，并及时给予指导，每周听课不少于3~4节，每学期听课不少于50节。

5、组织领导学生的考试和成绩评定工作，指导教师进行教学质量分析，完成一学期二次的三级质量分析（教师、年级、学校）。

6、负责班主任的选定工作，指导班主任工作，做到每学期有目标、每月有重点、每周有中心。负责对班主任的检查考评工作。

7、组织好学生的德育专题研讨，以点带面，抓好点班的经验总结和推广。每学期（中、末）举行二次德育工作的情况分析与总结。

8、语数分管主任要重点抓好毕业班和考试的组织工作。

9、制订落实学生行为规范具体措施，对常规做到有要求、有检查、有评估、有结论。平时注意对学生进行行为规范的教育和训练，特别注重对起点班级的行为培养与训练。

10、有计划的抓好学校教育科研的管理，做到每年有重点课题。积极发挥图书馆的作用，组织好学生和教师的阅览。

11、组织好校组学生大型的教育活动，注意把握方向。组织好每周一次的校班会，做到有计划、有内容、有检查。每学期组织好一次学生的社会考察活动，并指导少先队正常开展工作。

12、组织好每学期一次的教学竞赛评比工作和每学期一次的学科专题研讨会，每学期一次的学生学科竞赛活动。

13、组织好每学期一次的学生品德等第评定工作，抓好学生的表彰先进集体、个人，负责对后进学生的教育转化工作。对违反校级校规学生进行教育处理工作。

14、抓好体育卫生和学生课外活动（学科小组、艺术、科技、体育等课外活动）认真检查，贯彻执行体育教育大纲要求的情况，落实两课、两操、两活动和卫生保健工作。

（3）总务处。

1、根据上级主管部门的要求和学校实际情况，做好经费开支计划。要优先考虑教育教学的需要，努力节支增收，争取多方面地帮助与支持。筹集资金，改善办学条件，逐步达到《北京市中小学办学条件》的标准要求。

 2、对师生进行勤俭办学、爱护公物的宣传教育，制定总务工作各项规章制度，并经常检查督导、督促所有人员树立全心全意为人民服务的思想，坚持服务育人。

 3、领导学校基建工作，校舍建设要有长远规划，经费要精打细算，节约开支，求质保量，确保安全施工，标准和质量要符合规定。

 4、对校舍房屋随时检查维修、平时检查维修和定期检查维修结合，保持校舍的各种设施和围墙整齐无损，要特别注意雨季房屋的检修，防止塌漏和各种事故的发生。

5、 关心师生生活，创造条件，改善师生的工作和学习环境，重视校容校貌建设。 

（三）部门预算单位构成

纳入阜蒙县国华小学2023年部门预算编制范围的预算单位包括1家单位:

1、阜蒙县国华小学

二、阜蒙县国华小学部门预算公开表（见附表） 

阜蒙县国华小学2023年部门预算公开报表.xls

三、阜蒙县国华小学2023年部门预算情况说明

（一）关于阜蒙县国华小学2023年收支预算的总体说明。

按照综合预算的原则，阜蒙县国华小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费收入等；支出包括：一般教育支出、社会保障和就业支出、住房保障等支出。阜蒙县国华小学2023年收支总预算650.83万元。

2023年，部门预算收入比上年增加75.75万元。其中：财政拨款收入增加75.75万元，教育支出增加28.4万元，社会保障和就业支出增加47.35万元（包括住房公积金支出）。

关于阜蒙县国华小学2023年“三公”经费预算情况说明。

2023年“三公”经费预算数0万元。  

2023年“三公”经费预算数与上年一致。

（三）阜蒙县国华小学2023年事业运行经费预算情况说明。

阜蒙县国华小学运行经费预算为0万元。

（四）阜蒙县国华小学2023年政府采购预算情况说明。

阜蒙县国华小学政府采购预算为0万元。

（五）阜蒙县国华小学2023年国有资产占用情况说明

阜蒙县国华小学2023年占有国有资产占用情况：车辆0台；单价50万元以上通用设备0套；单价100万元以上专用设备0套。

（六）预算绩效管理工作开展情况   

阜蒙县国华小学尚未开展项目支出绩效自评工作

四、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。