目  录 

第一部分   阜蒙县化石戈小学概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成    

第二部分   阜蒙县化石戈小学预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产占用情况

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、政府采购支出预算表

第三部分   阜蒙县化石戈小学2023年部门预算情况说明

一、关于阜蒙县化石戈小学2023年收支预算的总体说明

二、关于阜蒙县化石戈小学2023年“三公”经费预算情况说明

三、阜蒙县化石戈小学2023年机关运行经费预算情况说明

四、阜蒙县化石戈小学2023年政府采购预算情况说明

五、阜蒙县化石戈小学2023年国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况

第四部分   名词解释

一、阜蒙县化石戈小学概况

(一）主要职责

阜蒙县化石戈小学的主要职责：研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理学校教育经费，执行财务管理制度；管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。 

（二）机构设置

1、党支部办公室职责

党支部书记在上级党委和党支部委员会集体领导下，主要负责全校的思想政治工作和支部工作，对外代表支部，对上级党委负责。

(1)政治上、行动上和党中央保持高度的一致，积极宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，保证上级党委和教育行政部门的指示、决定、决议在本校贯彻执行。

(2)组织教职工学习党的基本知识和基本理论，加强思想政治领导，了解掌握教师的基本情况和动态，培养骨干抓好典型，表扬先进，深入细致地做好教师的思想政治工作。

(3)定期召开支委会，讨论决定学校重大问题，做好支部日常工作，加强支部的组织建设、思想建设、作风建设，建设一个团结务实、高效廉洁的领导班子。

(4)抓好"三会一课"，引导党员努力学习《中国共产党章程》及《准则》，积极慎重地做好党员的发展工作，建立党员的教育管理和目标管理，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员在学校中的先锋模范作用。

(5)抓好工会、共青团、少先队工作，充分发挥各群团组织的作用，加强学校精神文明建设和校园文化建设。

(6)管理好学校的人事制度改革工作，贯彻党的知识分子改革，关心教职工的生活、学习、工作和健康。

(7)要充分发扬民主，走群众路线，发扬党的实事求是，批评与自我批评的优良传统和作风，深入教学第一线，认真调查研究，善于听取群众意见，及时总结交流经验，不断改进学校工作。

(8)建立党员管理档案，做好一年一度的党员评议工作。

2、校长办公室职责

校长是学校行政负责人，在上级党委和上级教育行政部门及学校党支部领导下，负责全校的教育行政工作。副校长协助校长工作。

(1)校长要作风正派，办事公正，团结全体教师，全面贯彻党的教育方针，执行上级党委、教育行政部门的决议(定)，完成学校教育任务，实现教育目标，保证教育改革和发展有序进行。

(2)对学校工作要全面规划、统一安排，负责制订与组织实施全校的工作计划，审批教导处、总务处的工作计划，定期检查总结。

(3)坚持以教学为中心，按教育规律办事，保证教育计划的全面贯彻执行，经常了解教师、学生的情况，随时与教导处及有关教师研究改进教学工作。

(4)抓好学校后勤、体育、卫生等工作，领导和组织学校的思想政治教育工作，经常与教导主任、班主任及有关人员研究工作方法。

(5)熟悉全校教师的教学、业务水平和工作特长，合理设置学校岗位，妥善聘任教师，按规定完善教师评聘手续和考核程序。

(6)注重教师政治、文化、业务学习，创造条件有计划、有步骤，鼓励教师在职进修，不断提高教师学历层次、业务水平和教学水平。

(7)贯彻勤俭办学方针，积极筹措经费，改善办学条件，督促有关部门管理好学校校舍，教学设备(特别是现代科技信息设备)和经费，审查学校经费收支情况，做好寄宿制度、半寄宿制食堂的管理工作。

(8)主持校务会议，行政办公会议，研究学校重大事项，根据实际，建立健全规章制度，做到人人有章可行，人人有职责，事事有人管，办事有原则标准，工作有督促检查。

3、教导处职责

进行教学指导、组织教学研究、负责教学后勤服务的管理机构。负责学校的日常事务，管理学生档案，安排教师及领导的日程,编排课程表等等。协助校长全面贯彻党的教育方针,按教育规律办事,独立地，主动积极地具体组织学校教育、教学工作；制定和组织实施学校的教育、教学工作计划，经常进行检查，定期进行总结。

4、政教处职责

1.制订并组织实施德育计划、规章制度，负责年级、班级管理的指导、监督和考评工作。

2.教育督促学生遵守《中学生守则》、《中学生日常行为规范》，提高道德素养，养成优良行为习惯。

3.加强师风师德建设，负责德育队伍的培训、考核和评定，协助教科室指导教师开展德育科研活动。

4.负责校园文化建设和学校宣传工作，办好校园德育专刊。

5.开展班团组织“达标创优”竞赛活动，组织值周工作，核定学生一天以内请假。审核学生品德评定、表彰优秀学生和处理学生重大偶发事件，对违纪学生进行教育。加强学生干部队伍建设，培训好学生骨干。

6.制订并组织实施德育课程，探索德育的校本特色。组织学生参加社会实践、艺体选修，开展国防、安全、劳技、卫生、科技教育活动，组织学生军训。

7.负责学生课外活动管理，选聘、组织和考核午间课、学生社团指导教师，组织和考核学生学科竞赛、科创活动，开展寒暑假活动、举办夏令营。

8.开展心理健康教育、社区教育，办好家长学校，成立家长委员会，指导班主任做好家访工作。

9. 组织升国旗仪式、两操和校内各种大型学生集会。办好“艺术节”和“校运会”。

10.负责学校安全、纪律、卫生管理，抓好学生行为管理。

5、总务处职责

1 、树立为教育教学服务和师生服务的思想，深信人人都服务就能服好务的意识。认真执行上级教育行政部门的规定、执行学校校长会、行政会和校长的决定。

2 、根据学校工作目标和工作计划，制订并实施本处的工作目标和工作计划。学期结束认真总结汇报。全面贯彻学校《职工管理条例》和《临时工管理办法》。负责总务部门职工管理，加强后勤人员的思想教育工作，关心后勤人员的业务进修和技术培训，合理安排他们的工作，并做好考核工作。

3 、负责教学用品的采购、管理和供应，按计划订购和发放师生用的课本及教师办公、教学用品，购买图书、体育仪器、医疗用品。建立校产的采购、验收、领用、出借、报损、报废、调拨及仓库管理制度。督促学校基本建设和校舍、桌椅等校产的.登记、分配、管理、添置和维修工作。

4 、管理校产，负责学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、管理添置维修，督促师生执行校产的使用和保管制度。

5 、认真贯彻勤俭办学的原则，管理财务，做好学生学杂费的收缴工作，严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预算并定期向校长室报告执行情况，年终提交决算报告，严密财务手续，管理好财务档案，严格采购制度，定期搞好审计。

6 、搞好师生的生活福利，管好食堂、宿舍以及后勤保障工作。

7 、开展勤工俭学活动，做好师生参加劳动的后勤保障工作。

8 、积极开展爱国卫生运动，绿化、美化校园，协助做好师生的卫生保健工作，建立制度，落实措施，经常保持学校环境的整洁，保障师生的身心健康。组织学校的绿化和环境卫生工作，改善教学条件和学习环境。

9 、建立和健全各项规章制度，对广大师生进行勤俭节约、爱护公物的教育。负责管理、维修学校的校舍、设备、教具、仪器等。建立必要的使用、保管制度。

10 、定期对各种建筑物、用电、用水、用气进行安全检查，并采取措施，防止意外事故的发生。

11 、坚持勤俭办学的方针，教育全校师生员工艰苦奋斗，厉行节约，讲究效益。

（三）部门预算单位构成

按照部门预算要求，纳入我校2023年部门预算编报范围的单位共1个既阜新蒙古族自治县化石戈小学，无下属单位。

二、阜蒙县化石戈小学部门预算公开表（见附表） 

阜蒙县化石戈小学2023年部门预算公开报表.xls

三、阜蒙县化石戈小学2023年部门预算情况说明

（一）关于阜蒙县化石戈小学2023年收支预算的总体说明。

按照综合预算的原则，阜蒙县化石戈小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障等支出。阜蒙县化石戈小学2023年收支总预算795.02万元。

2023年，部门预算收入比上年增加21.28万元。其中：财政拨款收入加21.28万元，教育支出增加22.49万元，社会保障和就业支出减少1.21万元（包括住房公积金支出）。

（二）关于阜蒙县化石戈小学2023年“三公”经费预算情况说明。

2023年“三公”经费预算数0万元。   

（三）阜蒙县化石戈小学2023年公用经费预算情况说明。

阜蒙县化石戈小学2023年公用经费预算为5.34万元。

（四）阜蒙县化石戈小学2023年政府采购预算情况说明。

阜蒙县化石戈小学政府采购预算为0万元。

（五）阜蒙县化石戈小学2023年国有资产占用情况说明。

阜蒙县化石戈小学2023年占有国有资产占用情况：车辆0台；单价50万元以上通用设备0（台，套）；单价100万元以上专用设备0（台，套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况

阜蒙县化石戈小学未开展项目支出绩效自评工作。   

四、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。