目  录

第一部分   阜蒙县老河土小学概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　三、部门预算单位构成    

第二部分   阜蒙县老河土小学预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产占用情况

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、政府采购支出预算表

第三部分   阜蒙县老河土小学年部门预算情况说明

一、关于阜蒙县老河土小学2023年收支预算的总体说明

　　二、关于阜蒙县老河土小学2023年“三公”经费预算情况说明

　　三、阜蒙县老河土小学2023年机关运行经费预算情况说明

四、阜蒙县老河土小学2023年政府采购预算情况说明

五、阜蒙县老河土小学2023年国有资产占用情况说明。

六、预算绩效管理工作开展情况 

第四部分   名词解释

    一、阜蒙县老河土小学概况

　　(一）主要职责

学校办学宗旨是实施九年义务教育，促进基础教育发展，主要业务范围是开展小学、初中学历教育。学校主要职责包括以下几方面：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育行政规章制度。

2、开展中学义务教育活动，通过多种途径对学生进行科学文化基础知识和基本技能教育，促进学生德智体美劳全面发展。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照学校教职工人数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

6、完成上级主管部门交办的其他任务。

    （二）机构设置

1、教务处

其主要职能是：制定和组织实施学校的教学工作计划；制定教师培训计划，负责教师培养和业务建设；负责全校课程设置；负责学生学籍管理工作，办理休学、复学、转学、退学、借读等手续；制定招生计划和实施方案，负责宣传、报名、考试、录取等工作；负责中考、学业水平测试的考务工作；负责日常教务工作。负责学校教育科学研究工作；负责制定学校的学期、学年以及长期的教育、教学、管理科研计划，确定并提出教育教学的研究方向和重点应用课题；全面负责和组织学校应用课题的实施与研究；重点抓好课程（国家、地方、本校）开发与研究，课型（五种基本课型）研究与评估，新教材研究与使用，教育管理与改革，素质教育与高考及各学科重点课题研究；负责组织实施学校所承担的国家、省、市级教育科学规划重点课题的实验与研究，负责重点课题组长的选用与培养；负责审查和批准各年级部、各学科组、各备课组的教科研工作计划或实验课题的立项、开题，督导实验过程，负责课题评估验收；负责抓好教科研阵地建设；负责教科研队伍的建设，提出和制定名师培养、骨干教师培训计划，并组织实施；负责国家、省、市级优质课和省、市级教学能手的选拔、培养、参赛以及赛后汇报和示范工作；负责总结教科研经验，及时推广教科研成果；帮助教师总结成果，抓好教师教科研论文的撰写，负责论文的征集、推荐、参评；负责组织、指导与教科研相关的听课、讲课、评课、研讨等各种教学活动；搜集教科研信息，把握教科研动态，预测教科研方向，组织各种学术讲座；负责制定学校教科研方面的评估、奖惩意见和其他有关规定；负责专职教科研人员的管理、考核和指导。

2、政教处

其主要职能是：负责学校德育工作、师生安全工作、学生德育工作、班主任培训工作等计划的制定工作；负责学生先进集体和个人的评选、呈报、表彰等工作；负责学生两操等日常管理的检查、评价工作；负责划分全校卫生区域以及全校卫生的检查、考核、评价工作；负责学校的健康教育工作；负责学生纪律管理，组织开展学生各种德育活动。负责定期召开家长会。

3、团委少先队

其主要职能是：根据上级团委和学校党委的工作部署，制定团委、少先队工作计划，并组织实施；深入班级和教学第一线，了解掌握团员、青少年的学习工作情况，积极开展深入细致的思想政治工作，组织团员青少年参加政治学习，培养学生干部，组建和管理学生会；加强团和少先队的基层组织建设，健全基层组织的工作考核办法，做好团干部的培训和督促检查工作，有计划地发展团员、少先队员，办好团校，认真上好团课，积极开展评先创优活动，做好团员、少先队员的奖惩工作；组织青年志愿者活动和社会实践活动，对学生进行革命传统教育和爱国主义教育；开展青少年思想政治工作研究活动，确定研究课题，组织经验交流，定期向学校或有关刊物推荐优秀文章。

4、工会

其主要职能是：主持学校工会全面工作，行使监督学校行政工作的权利，组织每年召开的教代会；执行教代会决议，监督行政领导提案情况；落实教代会提案，加强工会自身建设；维护教职工的合法权益，关心教职工生活，办好福利事业；开展教职工、退休工作者文体活动；负责计划生育、调解等工作。

5、总务处

其主要职能是：负责学校后勤工作，制定、落实后勤工作计划和管理制度；负责学校校舍校产；负责学校的校园规划、基本建设的具体实施和校舍等方面的维修，及时落实学校采购教学设备和教学物资计划，保证教育教学办公用品的供应；完善财物管理制度，负责公共财产的管理；加强对食堂的管理，按照饮食卫生标准要求，负责监督指导食堂卫生、伙食质量；负责校园环境的管理和建设，搞好绿化、美化，努力创造优美的环境；加强对学校安全、消防设备的管理工作，定期检查学校各种设施，消除隐患，确保校产校舍和人身安全。

6、财务处

其主要职能是：担负着全校的会计核算、会计监督及资金管理的职能。其主要职能是：全面贯彻落实国家、上级主管部门财政经济方针政策，执行上级有关财务管理的规章制度，遵守财经纪律，维护国家利益，保证财产资金安全，按照《会计法》及国家法规对学校经济活动的合法性进行会计监督；制订学校有关财务管理工作规章制度并组织实施；统一管理学校财务工作，以财政拨款为主，努力拓宽办学资金来源，依法多渠道筹集资金，实现学校经费多元化并保持相对稳定；编制年度预算，对预算执行全过程严格管理，并严格控制决算，使学校财务收支做到有计划、有控制、收支平衡，实现资金优化配置；负责学校固定资产金额核算，协助后勤管理处做好固定资产管理工作，保证国有资产的保值、增值；根据学校安排，完成学校交办的任务。

7、教研组

年级组由年级组组长、副组长、班主任、备课组长、任课老师组成，是全面负责某一年级教育教学工作的管理实体。年级部主要职能是：在分管领导下，负责一个年级的全面工作。依据学校教育教学计划，制定适合本年级特点的教育教学计划，分解学校下达的各项任务目标；依据学校教师队伍建设规定，制定适合本年级特点的教师队伍建设计划，加强本年级教师队伍建设，特别是班主任队伍、教研组长队伍、青年教师队伍的建设，加强本年级各班级的管理；加强对本年级教育教学常规管理的督导，强化教育教学工作的落实；加强对本年级的安全、卫生和财产管理，接受学校各处室对本年级的工作评估，做好本年级教育教学的各种服务工作。

（三）部门预算单位构成

纳入阜蒙县老河土小学2023年部门预算编制范围的预算单位包括:

    1、阜新蒙古族自治县老河土小学

二、阜蒙县老河土小学部门预算公开表（见附表）  

阜新蒙古族自治县老河土小学2023年部门预算公开报表.xls

　　三、阜蒙县老河土小学2023年部门预算情况说明

　　（一）关于阜蒙县老河土小学2023年收支预算的总体说明。

  按照综合预算的原则，阜蒙县老河土小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障等支出。阜蒙县老河土小学2023年收支总预算998.67万元。

2023年，部门预算收入比上年增加31.55万元。其中：财政拨款收入增加31.55万元，教育支出增加32.72万元，社会保障和就业支出减少0.62万元，住房保障支出减少0.55万元。

（二）关于阜蒙县老河土小学2023年“三公”经费预算情况说明。

2023年“三公”经费预算数0万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。   

2023年“三公”经费预算数和上年“三公”经费预算数一致。

（三）阜蒙县老河土小学2023年基本支出预算情况说明。

阜蒙县老河土小学2023年工资福利支出为961.41万元，公用经费预算为5.74万元，对个人和家庭补助支出为31.52万元。

（四）阜蒙县老河土小学2023年政府采购预算情况说明。

阜蒙县老河土小学政府采购预算为0万元。

（五）阜蒙县老河土小学2023年国有资产占用情况说明。

阜蒙县老河土小学2023年占有国有资产占用情况：车辆0台；单价50万元以上通用设备0（台，套）；单价100万元以上专用设备0（台，套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况

阜蒙县老河土小学未开展项目支出绩效自评工作。   

    四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。