目 录

第一部分  阜蒙县第一小学概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　三、部门预算单位构成    

第二部分  阜蒙县第一小学预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产占用情况

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、政府采购支出预算表

第三部分  阜蒙县第一小学2023年部门预算情况说明

一、关于阜蒙县第一小学2023年收支预算的总体说明

　　二、关于阜蒙县第一小学2023年“三公”经费预算情况说明

　　三、阜蒙县第一小学2023年机关运行经费预算情况说明

四、阜蒙县第一小学2023年政府采购预算情况说明

五、阜蒙县第一小学2023年国有资产占用情况说明。

六、预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

一、阜蒙县第一小学概况

(一）主要职责

阜蒙县第一小学的主要职责：认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动、保证教育教学质量。

  （二）机构设置

1、党支部

学校设有党支部，受教育局党委直接领导，开展党务工作，并监督学校各项工作的开展，指导工会、少先队、家长学校和学校各职能部门的工作。

2、工会

学校工会在县教育局工会领导下工作，通过教代会的群团组织参与学校民主管理，维护教职工合法权益。

3、总务处

负责学校基础设施建设和设备维修维护，办公用品设备的采买、维修等，校园绿化校舍维护等，学校食堂、饮用水等的管理。外包工程的质量监督与验收等。

4、财务室

学校各项资金收支管理，学校教师工资发放，五险一金代缴等。

5、教务处

主要负责学校的教育教学管理工作，包括常规教学管理、教师继续教育与培训与学习、学术交流活动、教科研活动的开展等。

6、政教处

负责学校安全、综治工作，德育教育，校园纪律、环境卫生检查，各类安全应急预案的制定组织演练等工作。

（三）部门预算单位构成

按照部门预算要求，纳入我校2023年部门预算编报范围的单位共1个，既阜新蒙古族自治县第一小学，无下属单位。

二、阜蒙县第一小学部门预算公开表      

阜蒙县第一小学2023年部门预算公开报表.xls

　　三、阜蒙县第一小学2023年部门预算情况说明

　　（一）关于阜蒙县第一小学2023年收支预算的总体说明。

  按照综合预算的原则，阜蒙县第一小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障等支出。阜蒙县第一小学2023年收支总预算1044.96万元。

2023年，部门预算收入比上年减少2.4万元。其中：财政拨款收入减少2.4万元，一般公共服务支出减少1.77万元，社会保障和就业支出增加0.63万元（包括住房公积金支出）。

（二）关于阜蒙县第一小学2023年“三公”经费预算情况说明。

2023年“三公”经费预算数0万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。   

2023年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数0万元增加0万元，上升幅度为0%。

（三）阜蒙县第一小学2023年机关运行经费预算情况说明。

阜蒙县第一小学运行经费预算为0万元。

（四）阜蒙县第一小学2023年政府采购预算情况说明。

阜蒙县第一小学政府采购预算为0万元。

（五）阜蒙县第一小学2023年国有资产占用情况说明

 2023年占有国有资产占用情况：车辆0台；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理工作开展情况

阜蒙县第一小学尚未开展项目支出绩效自评工作　

    四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。