目 录 

一、辽宁阜新东梁温泉城管理委员会概况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）部门预算单位构成

二、辽宁阜新东梁温泉城管理委员会预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产占用情况

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目（政策）绩效目标表

十二、政府采购支出预算表

三、辽宁阜新东梁温泉城管理委员会2024年部门预算情况说明

（一）关于辽宁阜新东梁温泉城管理委员会2024年收支预算的总体说明

（二）关于辽宁阜新东梁温泉城管理委员会2024年“三公”经费预算情况说明

（三）辽宁阜新东梁温泉城管理委员会2024年机关运行经费预算情况说明

（四）辽宁阜新东梁温泉城管理委员会2024年政府采购预算情况说明

（五）辽宁阜新东梁温泉城管理委员会2024年国有资产占用情况说明

（六）辽宁阜新东梁温泉城管理委员会2024年绩效目标情况说明

四、名词解释

一、辽宁阜新东梁温泉城管理委员会概况

（一）主要职责

负责温泉所在地区域内温泉资源的勘查、开发、科学利用与保护；负责温泉井布局、打井审批和办理采矿许可证工作；组织、编制温泉开发实施方案；负责温泉开发项目的招商引资工作；研究和提出温泉开发的相关政策；负责管理温泉开发所在地的土地、各项基础设施和公共设施；协调解决温泉开发利用中的有关问题；负责温泉城政策性项目资金争取工作；完成县委、县政府交办的各项工作。

（二）机构设置

一、党政工作部（正科级）

贯彻落实中央和省、市、县党委各项决策部署；宣传党的路线、方针、政策；负责温泉城党工委、管委会党的思想、组织、作风建设、精神文明建设工作；负责制定党工委年度工作计划并组织实施；协助党工委做好全面从严治党、党风廉政建设、意识形态工作；

二、招商部（正科级）

贯彻落实市、县招商引资政策和决定；拟定招商引资有关政策和措施，负责招商引资策划、组织和宣传工作；负责招商引资洽谈和对接等招商引资工作；负责入驻企业的初审、可行性评审、签订协议等工作；负责对项目合同履约的管理，文件归档等工作；配合上级招商部门开展定点区域招商工作；

三、安全生产和环境保护部（正科级）

贯彻落实国家、省、市安全生产法律、法规；开展安全生产宣传教育工作，组织指导安全生产新技术推广工作；负责制定并完善管委会安全生产应急救援预案；配合消防、应急等部门进行安全生产工作检查并完成监督考核工作；

四、规划建设部（副科级）

贯彻落实国家、省、市有关城乡规划和工程建设等政策和法律、法规；负责编制管委会控制性详细规划、基础设施的发展规划、中期计划和年度计划并指导实施；负责提出用地规划，配合地方政府完成土地征收工作；负责基础设施和入驻项目征用土地相关审批手续；负责规划建设用地项目选址工作；

五、经济运行部（副科级）

负责编制并组织实施经济运行调控目标，综合检测、分析经济运行态势，调节日常经济运行；起草经济分析报告、进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题；向管委会报告经济运行情况并提出解决问题的措施和建议。

（三）部门预算单位构成

纳入辽宁阜新东梁温泉城管理委员会2024年部门预算编制范围的预算单位为：辽宁阜新东梁温泉城管理委员会机关。

二、辽宁阜新东梁温泉城管理委员会部门预算公开表（见附表）

附件：温泉城2024年部门预算公开报表.xls

三、辽宁阜新东梁温泉城管理委员会2024年部门预算情况说明

（一）关于辽宁阜新东梁温泉城管理委员会2024年收支预算的总体说明。

按照综合预算的原则，辽宁阜新东梁温泉城管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等支出。辽宁阜新东梁温泉城管理委员会2024年收支总预算190.65万元。

2024年，部门预算收入比上年增加3.79万元。其中：财政拨款收入增加3.79万元；一般公共服务支出减少4.74万元，社会保障和就业支出增加0.05万元，住房保障支出增加0.04万元，卫生健康支出增加8.44万元，增加变化主要原因为人员增加，人员经费预算收入增加。

（二）关于辽宁阜新东梁温泉城管理委员会2024年“三公”经费预算情况说明。

2024年“三公”经费预算数0万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。    

2024年“三公”经费预算数0万元。2024年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数相同。

（三）辽宁阜新东梁温泉城管理委员会2024年机关运行经费预算情况说明。

辽宁阜新东梁温泉城管理委员会机关运行经费预算为190.65万元。

（四）辽宁阜新东梁温泉城管理委员会2024年政府采购预算情况说明。

辽宁阜新东梁温泉城管理委员会政府采购预算为0万元。

（五）辽宁阜新东梁温泉城管理委员会2024年国有资产占用情况说明。

辽宁阜新东梁温泉城管理委员会2024年占有国有资产中设备为0台。

（六）辽宁阜新东梁温泉城管理委员会2024年绩效目标情况说明。

根据预算绩效管理要求，辽宁阜新东梁温泉城管理委员会2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为0%。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：温泉城2024年部门预算公开报表.xls