目 录

一、辽宁阜新氟产业开发区管理委员会概况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）部门预算单位构成

二、辽宁阜新氟产业开发区管理委员会预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产占用情况

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目（政策）绩效目标表

十二、政府采购支出预算表

三、辽宁阜新氟产业开发区管理委员会2024年部门预算情况说明

（一）关于辽宁阜新氟产业开发区管理委员会2024年收支预算的总体说明

（二）关于辽宁阜新氟产业开发区管理委员会2024年“三公”经费预算情况说明

（三）辽宁阜新氟产业开发区管理委员会2024年机关运行经费预算情况说明

（四）辽宁阜新氟产业开发区管理委员会2024年政府采购预算情况说明

（五）辽宁阜新氟产业开发区管理委员会2024年国有资产占用情况说明

（六）辽宁阜新氟产业开发区管理委员会2024年绩效目标情况说明

四、名词解释

一、辽宁阜新氟产业开发区管理委员会概况

（一）主要职责

1.认真贯彻落实党的路线、方针、政策和上级重要指示精神，做好开发区(含铸造产业园区、农产品深加工产业园区、再生资源产业园区、新能源装备制造园区，下同)管理及产业政策落实；指导非公企业党组织加强组织建设、严格落实党内制度。研究决策开发区社会、经济发展的重大问题、重要管理制度、年度计划；

2.加强对干部队伍的管理，组织对干部的考评、考核、选拔任用等工作。

3.负责编制开发区发展规划，明确战略目标、产业特色、空间布局、生态环保等内容，并组织实施。

4.负责开发区内基础设施和公共服务设施的建设和管理工作。

5.负责开发区财政收支的计划管理、国有资产监管、投融资监管等工作。

6.负责开发区的发展和改革工作，统筹协调经济社会发展；负责开发区企业发展的指导和服务工作；负责开发区经济和信息化工作；负责开发区统计及统计调查工作；负责开发区营商环境建设工作。

7.负责开发区内的安全生产、应急指挥和生态环保的日常监督管理工作，协调配合行业监管部门开展工作，并组织开展相关宣传教育工作。

8.负责制定开发区招商引资政策，健全招商引资机制，整合招商引资资源，搭建招商引资平台，开展招商引资工作。

9.负责市、县人民政府赋予的其他与经济管理和社会投资服务相关职能。

10.完成市委市政府、县委县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1.党政工作部，2.人力资源和财务部、3.经济运行与招商部、4.规划建设部、5.安全生产管理部、6.生态环境部

（三）部门预算单位构成

纳入辽宁阜新氟产业开发区管理委员会2024年部门预算编制范围的预算单位为：辽宁阜新氟产业开发区管理委员会。

二、辽宁阜新氟产业开发区管理委员会部门预算公开表（见附表）

附件：辽宁阜新氟产业开发区管理委员会2024年部门预算公开报表.xls

三、辽宁阜新氟产业开发区管理委员会2024年部门预算情况说明

（一）关于2024年收支预算的总体说明。

按照综合预算的原则，辽宁阜新氟产业开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等支出。辽宁阜新氟产业开发区管理委员会2024年收支总预算599.49万元。

2024年，部门预算收入比上年增加32.91万元。其中：财政拨款收入增加32.91万元；一般公共服务支出增加27.38万元，社会保障和就业支出增加2.59万元，卫生健康支出比上年增加1.08万元，住房保障支出增加1.86万元。增减变化主要原因为人员增加，人员经费预算收入增加。

（二）关于辽宁阜新氟产业开发区管理委员会2024年“三公”经费预算情况说明。

2024年“三公”经费预算数12万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费12万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元。  

2024年“三公”经费预算数12万元。2024年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数相同。

（三）辽宁阜新氟产业开发区管理委员会2024年机关运行经费预算情况说明。

辽宁阜新氟产业开发区管理委员会机关运行经费预算为90.38万元。

（四）辽宁阜新氟产业开发区管理委员会2024年政府采购预算情况说明。

辽宁阜新氟产业开发区管理委员会政府采购预算为0万元。

（五）辽宁阜新氟产业开发区管理委员会2024年国有资产占用情况说明。

辽宁阜新氟产业开发区管理委员会2024年占有国有资产中单价50万元以上通用设备为0台。一般公务用车3台。

（六）辽宁阜新氟产业开发区管理委员会2024年绩效目标情况说明。

根据预算绩效管理要求，辽宁阜新氟产业开发区管理委员会2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共0个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共0个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为0%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为0%。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：辽宁阜新氟产业开发区管理委员会2024年部门预算公开报表.xls