目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

⑴、贯彻执行党和国家有关农业农村发展的方针、政策和法律、法规，为实施乡村振兴战略提供服务。

⑵、贯彻执行党和国家有关农业农村发展的方针、政策和法律、法规，为实施乡村振兴战略提供服务。

⑶、为乡村产业发展、农业企业招商、农产品加工与流通体系建设等相关工作提供服务保障；为农业品牌认证、推介服务以及农产品质量安全提供技术支持和服务保障。

⑷、承担各类农作物及果树产业基地建设和技术推广相关服务工作；为农业技能培训和技能鉴定提供服务；为农业植物保护、耕地质量提升保护、农业病虫害防治及农用药械服务提供技术支持和服务保障；负责农业综合信息服务体系建设。

⑸、为种畜禽经营管理、良种繁育、畜牧技术推广、畜牧业合作社建设提供技术支持和务保障；开展种畜禽质量和生产性能检验测定。

⑹、承担组织动物疫病的预防、控制、扑灭以及动物疫病的监测、检测的事务性工作；开展重大动物疫情的预警预报、流行病学调查和动物疫病防控技术、流行病学研究；承担疫病防控物资应急储备管理和动物疫病防治新技术推广指导的事务性工作。承担动物产品检疫、证章标志标识管理的事务性工作，为动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营活动中动物防疫监督提供服务保障。

⑺、为全县农业机械化工作提供支持服务保障。

⑻、承担为农村集体经济组织建设、农民专业合作经济组织建设、集体资产管理和集体经济财务审计、农村土地承包及纠纷仲裁、农民收入与负担情况监测等提供服务；承担为农业农村领域相关改革工作提供服务。

⑼、为农田整治、农田水利和农田基本建设等相关工作提供技术支持和服务保障。

⑽、承担农村能源建设、农业资源环境保护、生态农业、循环农业等服务工作。

⑾、完成县委、县政府和县农业农村部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入阜新蒙古族自治县现代农业发展服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.阜新蒙古族自治县现代农业发展服务中心本级

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计8245.6万元，包括：

1.财政拨款收入8245.6万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3875.6万元，政府性基金预算财政拨款收入4370万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入总计增加5790.52万元，增长235.85%，主要原因：一是项目支出的增加导致；二是人员的增加导致。

（二）支出总计8245.6万元，包括：

1.基本支出2006.89万元，占支出总计的24.34%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1869.88万元，对个人和家庭的补助支出96.29万元，商品和服务支出40.72万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出6238.71万元，占支出总计的75.66%。主要包括基层农技推广体系和高标准农田项目等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加5790.52万元，增长235.85%，主要原因：一是项目支出的增加导致；二是人员的增加导致。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出8245.6万元，其中：基本支出2006.89万元，项目支出6238.71万元。与上年相比，财政拨款支出增加5790.52万元，增长235.85%，主要原因：一是项目支出的增加导致；二是人员的增加导致。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的420.54%，其中：基本支出完成年初预算的102.35%，项目支出完成年初预算的930.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3875.6万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出342.05万元，占8.82%；卫生健康支出91.49万元，占2.36%；农林水支出3290.61万元，占84.91%；住房保障支出151.45万元，占3.91%。

1.社会保障和就业支出342.05万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）33.68万元,主要是退休人员经费等支出，完成年初预算的279.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）213.06万元,主要是人员养老保险等支出，完成年初预算的103.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整导致。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.62万元,主要是退休人员职业年金补缴等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）50.47万元,主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的325.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤金年度补差。   

2.卫生健康支出91.49万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）91.49万元，主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的101.88%，决算数大于预算数的原因主要是医疗保险基数调整等因素。

3.农林水支出3290.61万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1421.90万元,主要是人员经费等支出，完成年初预算的95.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整导致。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）7.71万元,主要是公用经费等支出，完成年初预算的115.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整导致。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）1861万元,主要是高标准农田项目业务等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比。

5、住房保障支出151.45万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的98.38%，决算数小于预算数的原因主要是本年度有人员退休冲减预算等因素。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出4370万元，按支出功能分类科目分，包括：农业农村支出4270万元，占97.71%；其他支出100万元，占2.29%。

1.农业农村支出4270万元，主要是高标准农田建设项目，完成年初预算的0%。

2.其他支出100万元，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入，完成年初预算的0%。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出14.49万元，完成预算的72.45%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费用减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成预算的0%。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成预算的0%。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2024年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费14.49万元，占“三公”经费支出的100%。完成预算的72.45%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用减少。比上年减少1万元，下降6.45%，主要是公务用车运行维护费用减少的原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于无，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费14.49万元，主要用于公务用车加油、维修维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2006.89万元，其中：人员经费1966.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费40.72万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年持平。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额4370万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出4370万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4370万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目14个（其中：一般公共预算项目9个，政府性基金预算项目5个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1816.66万元（其中：一般公共预算资金50.66万元，政府性基金预算资金1766万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到89.42%。

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出3875.6万元，政府性基金预算支出4370万元，国有资本经营预算支出0万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2024年度省直部门决算中反映高标准农田建设、下岗志愿兵工资等14个项目绩效自评结果。

（1）“下岗志愿兵工资及保险按时发放和缴纳”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2.61万元，执行数为2.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证下岗志愿兵工资及时足额发放；二是保证下岗志愿兵保险及时缴纳。下一步改进措施：一是预算项目管理与实际相结合；二是及时了解补助人员的相关情况。

（2）“用于2022年高标准农田建设项目（设计费100万元）方面支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证高标准农田建设项目设计费按时发放；二是确保项目资金专款专用。下一步改进措施：一是预算项目管理与实际相结合；二是及时项目进行相关情况，做好后续跟踪。

（3）“用于2022年高标准农田建设项目（四标段50万元、五标段500万元）方面支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为550万元，执行数为550万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证高标准农田建设项目款项按时发放；二是确保项目资金专款专用。下一步改进措施：一是预算项目管理与实际相结合；二是及时项目进行相关情况，做好后续跟踪。

（4）“用于2022年高标准农田建设项目（一标段、二标段）方面支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证高标准农田建设项目款项按时发放；二是确保项目资金专款专用。下一步改进措施：一是预算项目管理与实际相结合；二是及时项目进行相关情况，做好后续跟踪。

（5）“用于2022年高标准农田项目资金方面支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证高标准农田建设项目款项按时发放；二是确保项目资金专款专用。下一步改进措施：一是预算项目管理与实际相结合；二是及时项目进行相关情况，做好后续跟踪。

（6）“用于办公经费及死亡抚恤方面支出（盘活2024年5号）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为22.04万元，执行数为22.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证办公经费落实到位；二是保证死亡抚恤金及时发放到位。下一步改进措施：一是预算项目管理与实际相结合；二是及时了解补助后续的相关情况。

（7）“用于高标准农田项目租车费方面资金支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证高标准农田建设项目款项按时发放；二是确保项目资金专款专用。下一步改进措施：一是预算项目管理与实际相结合；二是及时项目进行相关情况，做好后续跟踪。

（8）“用于基层农机推广体系改革与建设补助方面支出（农机部分）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0.43万元，执行数为0.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证基层农机推广补助资金按时发放；二是确保项目资金专款专用。下一步改进措施：一是预算项目管理与实际相结合；二是及时项目进行相关情况，做好后续跟踪。

（9）“用于基层农机推广体系改革与建设补助方面支出（种植业部分）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为7.28万元，执行数为7.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证基层农机推广补助资金按时发放；二是确保项目资金专款专用。下一步改进措施：一是预算项目管理与实际相结合；二是及时项目进行相关情况，做好后续跟踪。

（10）“用于梁世坤一次性退休补贴方面支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2.88万元，执行数为2.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证人员退休补贴发放到位；二是确保专款专用。下一步改进措施：一是预算项目管理与实际相结合；二是及时了解补助后续的相关情况。

（11）“用于王洪岩一次性退休补贴方面支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2.93万元，执行数为2.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证人员退休补贴发放到位；二是确保专款专用。下一步改进措施：一是预算项目管理与实际相结合；二是及时了解补助后续的相关情况。

（12）“用于王淑荣护理费方面支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2.59万元，执行数为2.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证人员护理费及时发放到位；二是确保专款专用。下一步改进措施：一是预算项目管理与实际相结合；二是及时了解补助后续的相关情况。

（13）“用于新调入事业人员陈玲追加经费方面支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新调入人员工资及时足额发放；二是保证新调入人员保险及时缴纳。下一步改进措施：一是预算项目管理与实际相结合；二是及时了解补助人员的相关情况。

（14）“由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为6.7万元，执行数为6.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证流动编制人员工资及时足额发放；二是改善补助人员的家庭生活水平。下一步改进措施：一是预算项目管理与实际相结合；二是及时了解补助人员的相关情况。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

2024年我部门未开展项目部门评价。

4.财政评价结果。

2024年我部门无财政评价项目。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2024年度部门决算表