目   录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分 阜新县水利事务服务中心概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的方针政策和国家、省各项水管理法律、法规，为全县水利事业发展提供服务工作。

2、负责加强水资源的节约、保护和合理配置，为全县水源工程规划与水量分配、保障城乡供水安全提供服务。

3、承担水土流失综合防治和水土资源管理的合理开发及利用服务工作。

4、承担水产品质量安全及渔业资源合理开发及利用服务工作。

5、承担河流治理开发和水资源、水工程、水域及其水岸线、河道砂石资源保护监管的服务工作，负责拟定凌河 为其实施和保护区污染防控工作提供服务。

6、承担水利工程项目的技术审核及其成果的质量评价工作。

7、承担佛寺、八宝海和碱锅水库的管理工作。

8、负责贯彻执行上级水利工程质量管理的方针政策及规范规程。为全县水利行业安全生产管理提供服务。

9、承担水库移民管理和服务工作。

10、为水利服务体系建设和管理、组织开展全县农田基本建设和“大禹杯”竞赛提供服务。

11、负责开展水行政执法、渔业执法及水生野生动物保护工作。

二、部门决算单位构成

纳入阜新县水利事务服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1、阜新县水利事务服务中心

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计22399.17万元，包括：

1.财政拨款收入22399.17万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入21757.36万元，政府性基金预算财政拨款收入641.81万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加14120.23万元，增长170.56%,主要原因：项目支出增加。

（二）支出总计22399.17万元，包括：

1.基本支出1808.54万元，占支出总计的8.07%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1755.16万元；商品和服务支出32.47万元；对个人和家庭的补助20.91万元。

2.项目支出20590.63万元，占支出总计的91.93%。主要包括大中型水库移民后期扶持基金及农林水等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加14120.23万元，增长170.56%,主要原因：大中型水库移民后期扶持基金及农林水。

（三）年末结转和结余0.00万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出22399.17万元，其中：基本支出1808.54万元，项目支出20590.63万元。与上年相比，财政拨款支出增加14120.23万元，增长170.56%，主要原因：大中型水库移民后期扶持基金及农林水等业务支出增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的1228.58%，其中：基本支出完成年初预算的99.20%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出21757.36万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出250.10万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）7.26万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的184.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新增退休人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）185.92万元,主要是职工养老缴纳等支出，完成年初预算的128.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整缴费基数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.68万元,主要是职工职业年金缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）5.08万元,主要是就业创业服务等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.16万元,主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算。

2.卫生健康支出74.59万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）74.59万元,主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的118.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费基数调整。

3.农林水支出21289.92万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）1341.10万元,主要是人员工资机关日常运行等支出，完成年初预算的91.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员职务职级调整工资。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）16642.59万元,主要是水利工程建设等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）59.46万元,主要是水利工程运行与维护等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算。

（4）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）279.81万元,主要是水土保持等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算。

（5）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）382.62万元,主要是防汛等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算。

（6）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）100.00万元,主要是农村水利等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算。

（7）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）1189.18万元,主要是江河湖库水系综合整治等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算。

（8）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）107.61万元,主要是大中型水库移民后期扶持专项等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算。

（9）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）35.50万元,主要是农村供水等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算。

（10）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）1152.05万元,主要是三包人员经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算。

4.住房保障支出142.75万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）142.75万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的96.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整住房公积金基数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出641.81万元。按支出功能分类科目分，包括：

农林水支出641.81万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）287.16万元,主要是移民补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算。

（2）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）354.65万元,主要是基础设施建设和经济发展等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出10.75万元，完成预算的67.19%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费10.75万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度没有因公出国（境）相关支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度没有因公出国（境）相关支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度没有公务接待相关支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本年度没有公务接待相关支出等原因。

3.公务用车购置及运行费10.75万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的67.19%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费。比上年增加0.18万元，增长1.70%，主要是压缩三公经费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费10.75万元，主要用于运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1808.54万元，其中：人员经费1776.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费32.47万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是事业单位没有机关支出经费。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是业务开展；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目（1）个（其中：一般公共预算项目（1)个，政府性基金预算项目(0)个，国有资本经营预算项目(0)个），涉及资金(113.37)万元（其中：一般公共预算资金(113.37)万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金(0）万元)，自评覆盖率100%（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%），自评平均分100（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）分。

组织对（1）个单位开展整体绩效自评，涉及资金(1709.81)万元，自评平均分(90.56)分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2024年度部门决算中反映“由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加113.37万元”等（1）个项目绩效自评结果。

（1）“由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加113.37万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分（100）分。项目全年预算数为（113.37）万元，执行数为（113.37）万元，完成预算的（100%）。项目绩效目标完成情况：一是（支持项目1个）；二是（实际执行数113.37万元）。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

2024年我部门未开展项目部门评价。

4.财政评价结果。

2024年我部门无财政评价项目。