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第一部分  阜新县第二初级中学概况

一、主要职责

二、阜新县第二初级中学决算单位构成

第二部分  2024年度阜新县第二初级中学部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度阜新县第二初级中学部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教，依法治学，贯彻执行县教育局和县教育服务中心制定的各项规章制度。

2.配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
  3.推进教育公平，维护学生平等入学权利，建立控辍保学工作机制，满足需要特殊关注学生的需求，实现学有所教、弱有所扶。
  4.发展素质教育，提升学生道德品质，帮助学生学会学习，增进学生身心健康，提高学生综合素养，培养学生生活本领，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。促进学生安全健康，建立切实可行的安全与健康管理制度，建设安全卫生的学校基础设施，开展以生活技能为基础的安全健康教育，营造健康向上的学校文化，营造和谐美丽校园环境。

5.提升教育教学水平，建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提供便利实用的教学资源，努力让每个孩子都能享受有质量的教育。
  6.引领教师专业进步，加强教师管理和职业道德建设，提高教师教育教学能力，建立教师专业发展支持体系，培养高素质教师队伍。按照干部和教师的指数编制和管理权限，负责本校教师人事管理继续教育考核考评等工作。
  7.负责本校财务和基建管理，筹集资金改善办学条件等工作。
  8.指导管理检查评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系，建设现代学校制度。按照义务教育课程计划开启课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门决算单位构成

纳入阜新县第二初级中学2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

阜新县第二初级中学为纳入阜新县教育局2024年部门预算编制范围的二级预算单位，预算报表编制为单户表。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2856.35万元，包括：

1.财政拨款收入2657.88万元，占收入总计的93.05%。其中：一般公共预算财政拨款收入2657.88万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入198.47万元，占收入总计的6.95%。主要是课后服务费等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少61.64万元，降低2.11%，主要原因：一是在职人员减少；二是十三薪未发放。

（二）支出总计2856.35万元，包括：

1.基本支出2461.68万元，占支出总计的86.18%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2418.35万元；商品和服务支出15.18万元；对个人和家庭的补助28.15万元。

2.项目支出394.67万元，占支出总计的13.82%。主要包括学生营养餐、贫困学生补助等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少61.63万元，降低2.11%，主要原因：一是在职人员减少；二是十三薪未发放。。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：与上年保持一致。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出2657.88万元，其中：基本支出2263.21万元，项目支出394.67万元。与上年相比，财政拨款支出减少97.48万元，降低3.54%，主要原因：一是在职人员减少；二是十三薪未发放。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的115.27%，其中：基本支出完成年初预算的98.15%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2657.88万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出2108.41万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1713.73万元,主要是人员经费等支出，完成年初预算的99.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休人员增加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）392.66万元,主要是学生营养餐、贫困学生补助，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比。

（3）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2.02万元,主要是特殊教育资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比。

2.社会保障和就业支出373.95万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）14.37万元,主要是养老保险退休人员等支出，完成年初预算的122.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及补发退休教师调标工资。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）252.60万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的95.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）98.18万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）8.80万元,主要是抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比。

3.卫生健康支出113.34万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）113.34万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的97.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休人员增加。

4.住房保障支出62.20万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.20万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的31.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房保障支出在教育支出基本支出中支付。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本校无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本校无“三公”经费支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本校无“三公”经费支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本校无“三公”经费支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本校无“三公”经费支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本校无“三公”经费支出。与上年持平，主要是本校无“三公”经费支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2263.21万元，其中：人员经费2261.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费2.15万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是与上年一致。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

阜新县第二初级中学开展项目支出绩效自评工作。