目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、辽宁阜新氟产业开发区管理委员会决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 认真贯彻落实党的路线、方针、政策和上级重要指示精神，做好开发区(含铸造产业园区、农产品深加工产业园区、再生资源产业园区、新能源装备制造园区，下同)管理及产业政策落实；指导非公企业党组织加强组织建设、严格落实党内制度。研究决策开发区社会、经济发展的重大问题、重要管理制度、年度计划；

2. 加强对干部队伍的管理，组织对干部的考评、考核、选拔任用等工作。

3. 负责编制开发区发展规划，明确战略目标、产业特色、空间布局、生态环保等内容，并组织实施。

4. 负责开发区内基础设施和公共服务设施的建设和管理工作。

5. 负责开发区财政收支的计划管理、国有资产监管、投融资监管等工作。

6. 负责开发区的发展和改革工作，统筹协调经济社会发展；负责开发区企业发展的指导和服务工作；负责开发区经济和信息化工作；负开发区统计及统计调查工作；负责开发区营商环境建设工作。

7. 负责开发区内的安全生产、应急指挥和生态环保的日常监督管理工作，协调配合行业监管部门开展工作，并组织开展相关宣传教育工作。

8. 负责制定开发区招商引资政策，健全招商引资机制，整合招商引资资源，搭建招商引资平台，开展招商引资工作。

9. 负责市、县人民政府赋予的其他与经济管理和社会投资服务相关职能。

10.完成市委市政府、县委县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁阜新氟产业开发区管理委员会2024年部门决算编制范围的预算单位包括：辽宁阜新氟产业开发区管理委员会

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计4301.35万元，包括：

1.财政拨款收入4113.85万元，占收入总计的95.64%。其中：一般公共预算财政拨款收入4023.85万元，政府性基金预算财政拨款收入90万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入187.5万元，占收入总计的4.36%。主要是园区入园企业科技专项奖等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加495.85万元，增长13.03%，主要原因：一是项目资金增加。

（二）支出总计4295.85万元，包括：

1.基本支出677.05万元，占支出总计的15.76%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出556.91万元，对个人和家庭的补助支出0.73万元，商品和服务支出119.41万元。

2.项目支出3618.79万元，占支出总计的84.24%。主要包括科技技数支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加490.35万元，增长12.89%，主要原因：一是项目支出增加。

（三）年末结转和结余5.5万元。

主要是未付企业科技专项奖等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加5.5万元，增长100%，主要原因：一是应付给企业科技专项奖。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出4295.85万元，其中：基本支出677.05万元，项目支出3618.79万元。与上年相比，财政拨款支出增加490.35万元，增长12.89%，主要原因：一是项目资金增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的716.58%，其中：基本支出完成年初预算的112.94%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4023.85万元，按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出2329.43万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）123.28万元，主要是主要是公务员工资年终绩效和工伤保险及商品服务支出等支出，完成年初预算的94.07%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 5 事务（款）事业运行（项）414.93万元,主要是事业人员工资及商品服务支出等支出，完成年初预算的 118.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2.社会保障和就业支出 158.54 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）87.17 万元,主要是老有机化养老保险等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.85万元,主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年追加职业年金及新增人员的养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.52 万元,主要是工伤和失业等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比。

3.卫生健康支出 25.4 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.4万元,主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的 107%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4.农林水支出 299.9 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）299.9 万元,主要是污水厂优化改造及开发区智慧园区（一期项目）风险源检测仪和环境空气质量自动监测预警项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增

5.资源勘探工业信息支出600万元，具体包括：

资源勘探支出（类）其他资源勘探工业信息支出（款）其他支出600万元，主要是智慧园区（一期部分）和一期孵化器工程项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增。

6.住房保障支出 40.58万元，具体包括：（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.22 万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变。

7.其他支出570万元，具体包括：

其他支出（类）其他支出（款）其他支出570万元，主要是园区事故废水收集池工程项目支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出90万元，按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出 90 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）90 万元,主要是污水厂建设和运营费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.52万元，完成预算的46%，决算数小于预算数的主要原因是节省经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费5.52万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有产生费用。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平减少，主要是没有产生费用等原因。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有产生费用。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元，其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平主要是没有产生费用等原因。

3.公务用车购置及运行费5.52万元，占“三公”经费支出的100%。完成预算的46%，决算数小于预算数的主要原因是节俭经费。比上年减少4.68万元，下降54.12%，主要是为了节省经费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.52万元，主要用于有款和维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出677.05万元，其中：人员经费557.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费119.40万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是均未产生费用。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额2428.46万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2428.46万元。授予中小企业合同金额2428.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1868.86万元，占中小企业采购支出总额的76.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）无。

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出599.49万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。自评平均分91.34分《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

2024年我部门未开展项目绩效自评。

3.部门评价结果。

2024年我部门未开展项目部门评价。

4.财政评价结果。

2024年我部门无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。